Beleidsproduct:
C,
Productcode: 922.05
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Werken voor derden
B&C
181
181
0
182
14
-167
-167
Werken voor derden
DWZ
0
85
28
-57
-57
Werken voor derden
DSO
35
-35
65
30
-35
0
Schoonmaken marktterreinen
DSO
112
112
0
119
119
0
0
Werken voor derden
DSO
116
116
0
102
96
-6
-6
Werkzaaamheden t.b.v. kabel en leidingwk DSO
260
260
0
157
131
-26
-26
Werkzaamheden voor derden (intern)
DSO
60
60
0
299
274
-26
-26
Plaats- en straatnaamborden
DSO
29
29
0
53
29
-25
-25
Tuinonderhoud
DSO
220
220
0
198
273
75
75
Externe dienstverlening personeel
DAZ
930
688
-242
703
500
-203
39
Externe dienstverlening
DAZ
278
155
-122
421
552
131
253
Incidentele projecten
DAZ
0
21
-21
-21
totaal
2.220
1.820
-400
2.406
2.045
-361
38
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Be<
iroting 2000
R
ekening 200(
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.0
Salarissen en sociale lasten
181
-181
182
-182
0
3.0
Personeel van derden
171
203
32
221
15
-206
-238
3.1
Energie
9
-9
25
-25
-16
3.3
Duurzame goederen
60
-60
150
-150
-91
3.4
Overige goederen en diensten
715
777
62
1.043
1.774
731
670
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
60
60
60
60
0
6 2
Apparaatskosten (KP)
1.020
-1.020
736
-736
284
6 3
Andere diensten
669
669
16
76
60
-608
6.4
Apparaatskosten (IP)
38
-38
33
-33
5
6.9
Andere producten (EP)
26
112
86
119
119
33
totaal
2.220 1.820 -400 2.406 2.045 -361 38
BIT
922.06 Overige algemene uitgaven en inkomsten
Algemeen
922.06
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Tigchelaar, W.
TEAMLEIDER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 18 augustus 1999
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Exploiteren van buitenreclame objecten.
Als intermediair optreden t.b.v. eigen medewerkers in het
kader van het kwaliteits-, Arbo- en milieubeleid.
doel:
Een goede verdeling van buitenreclame-objecten.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
Contract met betrekking tot vitrines/billboards en mupi's laten
uitvoeren
Contract met betrekking tot reclamebakken aan lichtmasten op
uitvoering controleren.
Op aanvraag kortdurende reclame-overeenkomsten sluiten en
controleren
Contract met Publex met betrekking tot billboards, vitrines en
mupis
Contract met NPB met betrekking tot borden aan lichtmasten.
Circa 100 contracten tijdelijke reclame korte duur.
toelichting: Alhoewel er door het nieuwe reclamebeleid minder plaatsen
beschikbaar zijn voor reclame korte termijn, is de vraag zo groot
dat de ruimte het gehele jaar door is volgeboekt. Ook bij de
langlopende contracten is er een hogere bezetting, waardoor de
inkomsten weer zijn gestegen.
De overige kosten (voor opslag o.a.) zijn dit jaar meegevallen.
financiën: rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
361 244 198 45
lasten:
636 512 538 26
buten:
21A 268 340 12
saldo:
kengetallen:
21 vitrines/bi1lboards 64 mupi's, waarbij een aantal
verplaatst wegens herinrichting; 22 wijzigingen van de
194 kortdurende reclame overeenkomsten (1999:167).
zijn
lichtbakken
