Beleidsproduct:
01 Sport en ontspanning
Algemeen
productcode: 535.01
dienst: WELZIJN
budgethouder: Santen, E.B.M. van
functie: SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Hafkamp, H.
datum: 12 september 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van
gemeentelijk beleid op het gebied van sport en ontspanning.
doel:
Bevordering van een gezonde, leefbare samenleving door het aan
bieden van sport- en ontspanningsmogelijkheden voor iedereen tegen
betaalbare prijzen d.m.v. voorwaardenscheppend, stimulerend en
ondersteunend beleid.
doelgroep:
Alle burgers van Leeuwarden en regionale omtrek.
prestaties: Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van beleidsadviezen
(kwantiteiten in het algemeen en van breedtesport impulsen in het bijzonder;
kwaliteit) herijking van het bestaande gemeentelijk sportbeleid.
accent
begrotingsjaar:
Continuering implementatie breedtesport impulsen (van 2000 tot
2003) alsmede koerswijzigingen sportbeleid (vanaf 2000).
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
rekening '00 begroting '01
begroting 02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
5.151.900
5.465.900
4.929.400
4.877.700
4846.900
421100
450.300
91900
45.400
22.700
-4.730.800
-5.015.600
-4.837.500
-4 832 300
-4 824 .200
kengetallen:
P72
Productcode: 535.01
xe 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Sportvoorzieningen en activiteiten
Speelruimten
Opslag concernoverhead
DWZ
DWZ
B&C
1.260
160
5.251.500
102.200
112.300
450.300
-4.801.200
-102 200
-112.300
1.420
5.465.900
450.300
-5.015.600
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.2 Huren en pachten
3.4 Overige goederen en diensten
4 1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.0 Reserveringen
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
6 4 Opslag concernoverhead
DWZ
1.420
79 400
136.900
19 200
4.235.200
150.600
134.200
598 100
112.300
334.200
25.300
90.800
-79 400
197.300
25.300
-19.200
90.800
-4 235.200
-150.600
-134.200
-598.100
-112.300
1.420 5.465.900 450.300 -5.015.600
