Beleidsproduct:
560.01 Openbaar qroen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.01
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
18 augustus 1999
EN -BEHEER
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het onderhouden en beheren van de groenvoorzieningen op het niveau
'basis' en 'hoog' zoals omschreven in de kwaliteits-catalogus
behorende bij de nota BOR in Beeld'.
doel:
Het beheren en onderhouden van de openbare groenvoorzieningen
op een wijze die door het bestuur en de gebruikers in beleving
als verantwoord kan worden aangemerkt.
doelgroep:
Burgers en bezoekers van Leeuwarden.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
1.109.300 m2 beplanting, 1.117.000 m2 gazon, 33.850 bomen en
1.133.000 m2 gras
Kwaliteitsniveau 'basis' en 'hoog' groenvoorziening houdt in:
Beeld: max. 10% en 2% voldoet niet aan het eindbeeld.
Schade: max. 20% en 5% schade aan beplanting en bomen.
Volledigheid: bomenrijen/groenvlakken max. 20% en 5% niet volledig
beplant. Vitaliteit: max. 20% en 5% matige of slechte vitaliteit.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening '00
begroting
01 begroting
02
begroting
'03
begroting '04 begroting '05
5.023.100
4 .778
800
5.028
.200
5.203.
900
5.314.700 5.494.300
194100
-4 .829.000
-4.778
80Q
-5.028
.200
-5.203.
900
-5.314.700 -5.494.300
beplanting
resp.
3, 20
en
1
cn
cn
per m2
gazon resp
0,52
en
0, 58
per
m2; gras
e
0,27 per m2
bomen resp
6,13
en
9, 48
per
stuk
P80
Productcode: 560.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer fonteinen
Groenvoorzieningen (basis niveau)
Groenvoorzieningen (hoog niveau)
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
DSO
B&C
42.968
20.767
21.300
3.022.100
1.881.600
103.300
-21.300
-3.022 100
-1.881.600
-1Ó3.300
63.735 5.028.200 0 -5.028.200
Recapitulatie per Kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
3.4 Overige goederen en diensten
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.3 Rente
6.4 Apparaatskosten (IP)
6 4 Opslag concernoverhead
DSO
63.735
1.200
1.803.100
4.500
356 000
2.025.300
2.900
1.300
730.700
103.300
-1.200
-1.803.100
-4.500
-356.000
-2 025.300
-2.900
-1.300
-730.700
-103.300
63.735 5.028.200
0 -5.028.200
