Beleidsproduct: t i,
Algemeen
producteode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
IS augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doe
Het bieden van recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling.
doelgroep: Burgers van Leeuwarden met uitstraling naar de regio en toerister
prestaties: Hoge recreatieve gebruikswaarde
(kwantiteiten Een beheerplan per vijf jaar.
kwaliteit) Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
Onderhoud betreft de recreatiegebieden
De Groene Ster, De Froskepolle,Leeuwarder Bos, Midgetgolfbaan,
Potmarge, Prinsentuin en Molens.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
980.000
806.600 829.400
848.800
868.800
900.800
267.600
81.70Q 75.800
75.800
75.800
75.800
-712.400
-724.900 -753.700
-773.100
-793.000
-825.000
kengetallen:
Productcode: 560.02
x€ 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer recreatiegebieden
Beleid recreatiegebieden
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
B&C
2.960
472.800
339.600
17.000
75.800
-472.800
-263.800
-17.000
2.960
829.400
75.800
-753.700
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
35 800
-35.800
3.1
Energie
2.000
-2.000
3.2
Huren en pachten
71.400
71.400
3.4
Overige goederen en diensten
228.400
-228 400
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
4.400
4.400
4.2
Uitkeringen en subsidies
43 600
-43.600
6.2
Apparaatskosten (KP)
47.300
-47.300
62
Apparaatskosten (KP)
DSO
2.960
93.600
-93.600
6.3
Andere diensten
2.700
-2.700
6.3
Rente
223.400
-223.400
6.4
Apparaatskosten (IP)
135.600
-135.600
6.4
Opslag concernoverhead
17.000
-17 000
2.960
829.400
75.800
-753.700
