Beleidsproduct:
560.03 Recreatievaart
V
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum
560.03
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
18 augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart.
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
doelgroep:
Eigenaren/gebruikers van pleziervaart
uigen
prestaties: Het in stand houden van een aanzienlijk aantal oevers en steigers
(kwantiteit en als aanlegplaats voor de pleziervaart inclusief de voorzieningen
kwaliteit) die daarbij behoren.
Het dagelijks innen van havengeld gedurende de periode 1 april tot
1 november.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00
begroting 011 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
81.600
67.900
74.000
76.400
77.800
77.800
85.100
73.700
55.600
55.600
55.600
55.600
3. 600
58od
-18.400
-20.700
-22.200
-22 .200
kengetallen: 8.000 overnachtingen in de Prinsentuin en 2.500 elders.
PW
Productcode: 560.03
xe 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Exploitatie en beheer aanlegplaatsen
Opslag concernoverhead
DSO
B&C
400
72.500
1.500
55.600
-16.900
-1.500
400
74.000
55.600
-18.400
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
6 200
-6.200
3.1
Energie
2.700
-2.700
3.2
Huren en pachten
50.100
50.100
3.4
Overige goederen en diensten
33.100
2.500
-30.600
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
400
21.800
-21.800
6 3
Andere diensten
500
3.000
2.500
6 3
Rente
5.900
-5.900
64
Apparaatskosten (IP)
2.400
-2.400
6.4
Opslag concernoverhead
1.500
-1.500
400
74.000
55.600
-18.400
P85
