Beleidsproduct: 560.05 Toerisme
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
560.05
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Steijvers, F.M.J.
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Brok, A.A.M.
28 augustus 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van toerisme (opstellen
beleidsnota's, adviezen); promotie en informatievoorziening.
Stimuleren en coördineren van nieuwe toeristische ontwikkelingen.
doel:
Toeristisch aantrekkelijke stad met een voor bezoekers
aantrekkelij k voorzieningenniveau
doelgroep:
Cultuur- en natuurtoeristen, watersporters, toeristische sector.
prestaties: - Groei aantal toeristische overnachtingen (hotels, campings,
(kwantiteit en Prinsentuin)
kwaliteit) Groei aantal (meerdaagse) congressen
- Stijging aantal regionale (dag-toeristen
- Groter aantal bezoekers musea
- Kwaliteitsverbetering culturele aanbod
- Kwaliteitsverbetering en vergroting aantal evenementen
- Groei natuurgericht/educatief toerisme
- Krachtige, eenduidige promotie van Leeuwarden als toerisische
bestemming
- Promotieactiviteiten
begrotingsjaar: - Toeristische voorzieningen binnenstad (met name water)
- Kwaliteitsverbetering toeristische attracties
- Toeristische thermometer
- Evenementennota
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00 begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '04 begroting '05
396.900 369.800
120.200 101.000
-276.600 -268.800
382.800 382.600 382.600 382.600
101.100 101.100 101.100 101.100
-281.700 -281.500 -281.500 -281.500
kengetallen:
Productcode: 560.05
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
DienstUrenLastenBatenSaldo
Toerisme DSO 1.332 374.900 101.100 -273.800
Opslag concernoverhead B&C 7.900 -7.900
1.332
382.800
101.100
-281.700
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.2 Huren en pachten
3.4 Overige goederen en diensten
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.2 Apparaatskosten (KP)
6 4 Opslag concernoverhead
DSO
1.332
2.100
279.600
93.200
7.900
2.400
98.700
2.400
-2.100
98.700
-279 600
-93.200
-7.900
1.332
382.800
101.100
-281.700
