Beleidsproduct: 624.01 Opvang zorgverlening
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
624.01
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.J.
12 september 2000
de
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van gem.
beleid m.b.t. de wettelijke taken o.a. voortkomend uit de Wel
zijnswet, de W.C.P.V. x) en de Wet op de Dierenbescherming.
Bevordering van een gezonde, veilige en leefbare samenleving door
te voorzien in een sociale infrastructuur met voldoende voorzie
ningen voor opvang, zorgverlening en reintegratie
doelgroep: Alle burgers van Leeuwarden, Friesland en daarbuiten voor die
voorzieningen waarvoor Leeuwarden de centrumfunctie heeft.
prestaties: Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van de producten
(kwantiteiten Maatschappelijke opvang, Ambulante zorg- en dienstverlening,
kwaliteit) Specifieke zorgfuncties en preventie, Opvoedingsondersteuning en
Overige opvang (voor specificaties, zie de rubriek prestaties van
de afzonderlijke producten).
N.b. WCPV staat voor Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
accent
begrotingsjaar:
Ontwikkeling en implementatie van kansentrajecten in 2001 uit de
beheersproducten van opvang en zorgverlening.
fin an
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00 begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
9.049.200
10.668.900
10.690.700
10.617.900
10.465.100
4.926.400
6.289.000
6.289.000
6.289.000
6.207.300
-4.122.700!
-4.379.900
-4 .401800
-4328900
-4.257.800
kengetallen:
PI02
Productcode: 624.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Overige opvang
DWZ
37.000
-37.000
Ambulante zorg- en dienstverlening
DWZ
850
1.782.600
81.700
-1.700.900
Maatschappelijke Opvang
DWZ
1.160
4.908.600
4 499.800
-408.800
Peuterspeelzaalwerk
DWZ
290
802.100
-802.100
Specifieke zorgfuncties en preventie
DWZ
852
2 709.500
1.707.500
-1.002.000
Zorgafdeling Buitenschool
DWZ
50
210 000
-210 000
Opslag concernoverhead
B&C
219 100
-219.100
3.202
10.668.900
6.289.000
-4.379.900
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3 4 Overige goederen en diensten
4 1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.2 Apparaatskosten (KP)
6 4 Opslag concernoverhead
DWZ
3.202
24.800
10 122.300
302 700
219 100
6 289.000
-24.800
6.289.000
-10,122.300
-302 700
-219 100
3.202 10.668.900 6.289.000 -4.379.900
