y Beleidsproduct: Ri -ring
Algemeen
productcode: 7 2 2.01
dienst: CONCERN
budgethouder: DrewesF.J.J,
functie: SECTOR MANAGER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 31 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het geheel aan voorzieningen voor de inzameling en het transport
van afvalwater muv zuiveringtechnische werken.
doel:
Het streven naar een duurzaam milieu en het voorkomen van overlast
voor de gemeenschap.
doelgroep:
Burgers en bedrijven in de gemeente Leeuwarden, alsmede andere
gebruikers van de openbare ruimte.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Opstellen en uitvoeren beheersplannen; Inspectie en reiniging
riolen; inspectie en onderhoud gemalen; correctief onderhoud.
Het ledigen van 210 rioolputten en het 6 x per jaar ledigen
van 35.000 straatkolken
800 ton rioolslib; 350 ton kolkenslib; 185 m3 afval; 20 ton drijf-
vuil
accent
begrotingsjaar:
Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Riolerings Plan.
fin an
lasten:
buten:
saldo:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
6.100.900
8.528.700 9.110.300
9.377.300
9.386.700
9.347.000
644400
2.289.800 2.228.500
1.859.800
1.234.700
560.500
-5.456.500
-6.238.900 -6.881.800
-7.517.400
-8.152.000
-8.786.500
kengetallen:
PI 16
Productcode: 722.01
x e 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Ledigen straatk./rioolp/verw.drijfvuil
Gemeentelijk rioleringsplan
Beheerplan rioleringen
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
DSO
B&C
300
14.299
410.500
57.000
8.455.700
187.100
410 500
1.818.000
0
-57.000
-6.637.700
-187.100
14.599
9.110.300
2.228.500
-6.881.800
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
2.0
Rente en afschrijvingen
262.300
3.1
Energie
49.900
3.3
Duurzame goederen
4 062.700
3.4
Overige goederen en diensten
927.700
60
Reserveringen
62.700
1.755 300
6 2
Apparaatskosten (KP)
143.800
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
14.599
609.100
6.3
Andere diensten
90.800
6.3
Rente
1.890 500
62.700
6.4
Apparaatskosten (IP)
166.600
6.9
Andere producten (EP)
657,100
410.500
6.4
Opslag concernoverhead
187.100
Saldo
-262 300
-49.900
-4 062 700
-927.700
1 692 600
-143 800
-609 100
-90.800
-1.827.900
-166 600
-246 600
-187.100
14.599
9.110.300
2.228.500
-6.881.800
