Beleidsproduct: aatsen
Algemeen
productcode: 724 .01
dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
budgethouder: DrewesFJJ
functie: SECTOR MANAGER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 3 augustus 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Beheren van de Noorder-,Huizumer-, Joodse- en Islamitische
begraafplaats alsmede de oorlogsgraven.
Onderhoud en toezicht graven wijlen familie A. Zadel.
Gelegenheid geven tot een waardige teraardebestelling en instaan
voor de grafrust.
Uitvoering geven aan de wilsbeschikking van wijlen de familie
A. Zadel.
doelgroep:
Rechthebbenden van graven, nabestaanden, belangstellenden,
uitvaartondernemers en steenhouwers.
prestaties: Het tijdig delven, sluiten en ruimen van graven alsmede het
(kwantiteit en bijzetten van urnen. Het onderhouden van de (oorlogsgraven,
kwaliteit) monumenten, paden, bomen, heggen en het overige groen inclde
gebouwen. Het geven van inlichtingen, het onderhouden van
contacten met uitvaartondernemers en steenhouwers en het verzorgen
van de administratie.
accent
begrotingsjaar:
Voor de jaarschijf 2002 zijn de volgende incidentele middelen ter
beschikking gesteld:
uitbreiding capaciteit Noorderbegraafplaats 204.200,-
- uitbreiding voorzieningen urnenhof 99.800,-
financiën:
losten
buten:
soldo:
kengetallen:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
644700
594800
955.400
645800
651.000
648 900
474.000
446.100
490.200
490.200
490.200
490.200
-170.700
-148.700
-465.200
-155600
-160.800
-158.700
300 begravingen/bijzettingen Noorder- en de Huizumerbegraafplaats
PI28
Productcode: 724.01
x e 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen (familie Zadel)
Opslag concernoverhead
DSO
DSO
B&C
11.712
10
921.500
14.300
19.600
475.900
14.300
-445.600
0
-19.600
11.722
955.400
490.200
-465.200
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
3.1 Energie
3 4 Overige goederen en diensten
6 0 Reserveringen
6 2 Apparaatskosten (KP)
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.3 Rente
6 4 Apparaatskosten (IP)
6.4 Opslag concernoverhead
DSO
11.722
25 700
5.400
463.300
10.200
19.600
389.800
200
13.200
8.400
19.600
456.200
4.200
29.800
-25 700
-5.400
-7.100
-6 000
-19.600
-389 800
-200
16.600
-8.400
-19.600
11.722
955.400
490.200
-465.200
PI 29
