Beleidsproduct: 830.01
Algemeen
productcode8 30.01
dienst: STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
budgethouder: Steijvers, F.M.J.
functie: DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 3 augustus 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel
Verwerven, transformeren en uitgeven bouwrijpe gronden, alsmede
op particuliere grondslag sluiten van overeenkosmten, met als
oogmerk uitvoering gemeentelijk beleid.
Het totstandbrengen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals
deze is vastgelegd in de diverse structuurnotas en uitwerkingen
van deze nota's.
doelgroep:
De gemeente als private partij
prestaties: - periodiek overleg (maandelijks) over strategische verwervingen
(kwantiteiten in het kader van proactief grond) beleid
kwaliteit) periodieke rapportages (kwartaal) over stand van zaken
uitbreidingsgebieden o.a. in relatie woningbouwprogramma
- jaarlijkse herziening volgens vastgesteld model van grond
exploitaties waarbij voorstellen voor maximaal rendement
- afstoten cultuurgronden die niet nodig zijn voor uitvoering
ruimtelijke plannen
accent
begrotingsjaar:
Verdere uitvoering Zuiderburen
Start uitvoering Leeuwarden-Zuid
Start uitvoering Tusken Moark en Ie
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting Ub
25.502.400
4998800
6.961.600
6.957.700
6.474.100
6.468.100
25.162.200
5.184.900
7.054.700
7.054.700
7.508.500
7.535.700
-340.100
186.100
93.100
97.000
1034300
1067 600
kengetallen:
Productcode: 830.01
xG 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Bouwgrondexploitatie
Erfpacht
Grondbeleidsadvies
Grondtransacties niet-complexgebonden
Opslag concernoverhead
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
DSO
20.906
6.221.000
6.243 600
22.700
DSO
375
402.900
744 200
341 300
DSO
775
50.300
44 200
-6.100
DSO
1.075
144 500
22.700
-121 800
B&C
143.000
-143.000
23.131
6.961.600
7.054.700
93.100
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.2
Huren en pachten
937.100
937.100
3.4
Overige goederen en diensten
153.500
-153.500
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
90.800
90 800
6.0
Reserveringen
966.500
361.300
-605.200
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
23 131
1.488.800
-1.488.800
63
Andere diensten
16.200
-16.200
6.3
Rente
3.729.600
605 200
-3 124 400
64
Apparaatskosten (IP)
144.300
-144.300
6.9
Andere producten (EP)
319.800
5.060.400
4.740.600
6 4
Opslag concernoverhead
143.000
-143.000
23.131
6.961.600
7.054.700
93.100
PI 55
