Beleidsproduct: 922.03 Nieuw beleid en ombuigingen
Algemeen
productcode: 9 2 2.03
dienst: CONCERN
budgetho udcr:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 31 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Nog te realiseren (financiële) taakstellingen en
tijdelijke stelposten.
doel:
Administratief product, waarin opgenomen de onttrekkingen en
stortingen in de Algemene Reserve en het SIOF,alsmede het parkeren
van begrotingswijzigingen, voortvloeiende uit rijksbeleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -voldoen aan richtlijn rond begroting
(kwantiteit en -voldoen aan comptabiliteitsvoorschrif ten
kwaliteit) -voldoen aan wettelijke voorschriften
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
3.497.700
6.516.800
5.104.700
3.902.500
4.435.700
4.256.500
366.400
11.355.000
7.270.700
7634600
4.761700
3.387.200
-3.131.200
4.838.200
2.165.900
3.732.100
326.000
-869.300
kengetallen:
PI68
Productcode: 922.03
xe 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Stelpost herwaardering Tijdelijke stet
B&C
4.594.200
6.184.600
1.590.400
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
510.500
93.000
-417.500
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
720.200
720.200
Nog te realiseren taakstellingen
DSO
94.700
94.700
Nog te realiseren taakstellingen
DAZ
178.200
178.200
0 5.104.700
7.270.700
2.165.900
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Uren Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
2.945.000
1.766.700
-1 178.300
1.0
Salarissen en sociale lasten
47.600
-47.600
3.0
Personeel van derden
22.700
-22.700
3.3
Duurzame goederen
13.600
-13.600
3.4
Overige goederen en diensten
34.600
-34.600
6 0
Reserveringen
2.041.100
5 503.900
3.462.800
6.2
Apparaatskosten (KP)
0
0
6.3
Andere diensten
0
0
6.4
Apparaatskosten (IP)
0
0
0
5.104.700
7.270.700
2.165.900
