Beleidsproduct:
922.04 Algemene lasten en baten overig
Algemeen
productcode: 922.04
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 31 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
tm
v-i
omschrijving: pgx beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding /vervanging,
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen
en bovenformatieven en overige algemene uitgaven.
doel:
Uitvoeren van terzake geformuleerd beleid.
doelgroep: Bestuur en management
prestaties: Diverse voorstellen.
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
finan
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00
begroting '01 begroting '02
begroting 03
begroting '04 begroting '05
3.347.000
2.566.600 3.686.100
5.283.500
6.559.200
7405 600
1.590.300
722.800 1.347.400
2.192.300
2612500
3 068 600
-1.756.700
-1.843.800 -2.338.800
-3.091.100
-3.946.700
-4337.000
kengetallen:
P170
Productcode: 922.04
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Reservering lasten investeringen
DWZ
109.700
-109.700
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DWZ
288.600
40.800
-247.800
Algemene uitgaven en inkomsten
DWZ
224.300
221.900
-2.400
Arbeidsmaatregelen Sociale Zaken
DWZ
283.500
29.400
-254.100
Vrijgevallen kapitaallasten Sociale Zakn
DWZ
10.400
10.400
Overige uitgaven
DWZ
210
391.200
89.900
-301.300
Reservering lasten investeringen
DSO
40.600
-40.600
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
DSO
690
756.100
687.000
-69.100
Arbeidsmaatregelen
DAZ
141.500
-141.500
Algemene lasten en baten
DAZ
674.000
-674.000
Arbeidsmaatregelen
BRW
776.600
267.900
-508.800
900
3.686.100
1.347.400
-2.338.800
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0 0
Niet in te delen lasten/baten
78.400
499.500
421.100
1 0
Salarissen en sociale lasten
1.299.000
-1.299.000
2 0
Rente en afschrijvingen
164.400
-164 400
3.0
Personeel van derden
60.800
40 800
-19.900
34
Overige goederen en diensten
470.300
227 300
-243.000
4 1
Afdrachten aan/van het rijk
221.900
221.900
42
Uitkeringen en subsidies
373.600
267.900
-105.700
6 0
Reserveringen
89.900
89 900
6.2
Apparaatskosten (KP)
DWZ
210
16.300
-16.300
6.2
Apparaatskosten (KP)
DSO
690
687.000
-687.000
6.3
Andere diensten
64.300
-64.300
6.3
Rente
160.400
-160.400
64
Apparaatskosten (IP)
311.700
-311.700
900
3.686.100
1.347.400
-2.338.800
