Beleidsproduct:
92205
Werken voor derden
Algemeen
productcode: 922.05
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 31 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het verrichten van werkzaamheden tegen vergoeding voor derden.
doel: Voldoen aan de vraag alsmede het breder inzetten van de
aanwezige kennis onder het ambtelijk apparaat.
Door het (marktconform) aanbieden van "specifieke gemeentelijke
producten" voorzien in de vraag van de klant.
doelgroep: Andere gemeentelijke diensten, burgers, bedrijven en andere
instellingen
prestaties: Afhankelijk van vraag naar producten,
(kwantiteiten Tijdige en correcte levering van diensten,
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
kengetallen:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting 03
begroting '04
begroting '0b
1.091.800
557800
4.265.300
4.264.400
996.500
996.500
927800
498400
2.418.600
556.500
555800
555.800
-164000
-59.400
-1.846.600
-3.707.900
-440.700
-440.700
PI72
Productcode: 922.05
xG 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Werken voor derden
B&C
2.944
327 600
88.600
-239 000
Werken voor derden
DWZ
3.940
226.500
-226.500
Schoonmaken marktterreinen
DSO
54.500
54.500
0
Werken voor derden
DSO
250
20.000
20.000
0
Werkzaaamheden t.b.v. kabel en leidingwk
DSO
1.636
95 900
95 900
0
Plaats- en straatnaamborden
DSO
265
13.700
13.700
0
Tuinonderhoud
DSO
1.425
119 900
119.900
0
Externe dienstverlening personeel
DAZ
3.267.200
1.861.400
-1.405.800
Externe dienstverlening
DAZ
835
126.300
151.000
24.700
Externe dienstverlening
DAZ
180
13.600
13.600
0
11.475
4.265.300
2.418.600
-1.846.600
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
-41.700
-41.700
10
Salarissen en sociale lasten
89.200
-89.200
3.0
Personeel van derden
13.600
13.600
3.3
Duurzame goederen
3.267 200
-3.267.200
34
Overige goederen en diensten
195.700
434.300
238 500
62
Apparaatskosten (KP)
22.500
-22.500
6.2
Apparaatskosten (KP)
B&C
2.944
238.400
-238 400
6.2
Apparaatskosten (KP)
DWZ
3.940
226 500
-226 500
62
Apparaatskosten (KP)
DSO
3.576
142.700
-142 700
6 2
Apparaatskosten (KP)
DAZ
1.015
58 000
-58.000
63
Andere diensten
1 958.000
1.958 000
64
Apparaatskosten (IP)
24.900
-24 900
6.9
Andere producten (EP)
54.500
54.500
11.475 4.265.300 2.418.600 -1.846.600
