Beleidsproduct:
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
Planning en control
54 01
CONCERNSTAF
Hofman, A.J.
GEMEENTESECRETARIS
Haan-Laagland, H.J. de
13 augustus 2001
productcode:
dienst:
Bestuur en management
-begroting Concernstaf en concernbegroting
-jaarrekening en jaarverslag
-tussenrapportage
-perspectiefnota/Mop-Mip
-verbeteren van het management informatiesysteem
-vaststellen productieramingen
-het verder ontwikkelen van de productgerichte planning- en
controlinstrumenten en implementatie netwerkplanning
rekening '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting04_b£9
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar
lasten:
buten:
saldo:
kengetallen:
doel
financien
405.200
403.900
389.800
-389.800
248
.500
0
500
-405.200
474
.700
-403.900
-248
-474
.700
Productcode: 54.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beqrotinq (incl. meeriarenraminq en BIE)
395
40.600
-40.600
Bestuurs- en manaqementrapportaqe
63
5.400
-5.400
Jaarrekening en -verslag
289
103.700
-103.700
Perspectiefnota
958
86.700
-86.700
Tussenrapportages
95
7.700
-7.700
Jaarplan concernstaf
130
11.300
-11.300
Coördinatietaak GSB
372
85.400
-85.400
Beqrotinq Concernstaf
92
8.100
-8.100
Jaarrekeninq en -verslaq Concernstaf
214
15.300
-15.300
Doelmatigheidsonderzoeken
876
110.400
-110.400
totaal:
3.484
474.700
0
-474.700
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.0 Personeel van derden
3.4 Overige qoederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
3.484
28.400
170.700
275.600
-28.400
-170.700
-275.600
totaal:
3.484 474.700
0 -474.700
