Bijlage IV
Begroting 2002
Bestuur en Concernstaf
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
Valuta=Euro
sterkte huidige
sterkte vorige
salarissen
sociale
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal
begroting
begroting
lasten
tijdelijk
nominale
huidige
vorige
Dienst
(in FTE)
(in FTE)
personeel
stijging
begroting
begroting
Raadsleden
32.00
32.00
451.693
451.693
402.231
Burgemeester en wethc
5.70
5.70
441.163
9.165
23.417
473.746
434.015
Gemeentesecretaris
l.OO
1.00
87.983
13.687
5.287
106.957
100.820
Directeur Bedrijfsvoeri
l.OO
1.00
80.208
12.708
4.832
97.748
92.015
Bedrijfsvoering
19.53
21.72
909.773
158.433
55.547
1.123.753
1.182.775
Adviseur in Alg. Diens
1.00
1.00
73.010
11.801
4.410
89.221
83.859
Totaal
60,23
62,42
2.043.830
205.795
0
93.493
2.343.118
2.295.715
Opmerking: 1 FTE 36,00 uur week
Bogrollno 20 02 Concernstaf
Verzamel en consolidatiestaat
x 1 OOP.—
Goederen en diensten
Overdrachten
Verrekeninaen
Pro
0.0
1.0
ZO
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2 4.3
5.0
6.0
6.2
6.3
6.4
6.9
duct
Niet in te
salarissen
(rente en)
personeel
energie
huren
duurzame
overige
3ve rdracht-
overige in- overige
kredietver
toevoeg
doorbe
doorbe-
doorbe-
Interne
code
Totaal
delen
en sociale
afschrij
van derden
pachten
zaken
goederen
en aan het
komens- vermogens-
leningen en
ingen aan
rekende
re kend
rekening
ve rreken-
uitgaven
lasten
vingen
en diensten
rijk
over- over
deel-
reserves
apparaats
van andere
interne
ingen
drachten drachten
nemi mp n
kosten
dipnsfpn
nrnri
Externe beleidsproducten
001 Bestuursorqanen
00101 Politiek bestuur 2.513 1 111 539 33 725 105
Totaal Bestuursorganen 2.51301.1110000053903300072510500
002 Bestuursondersteuninq
002 04 Secretariaat raadsadviescommissie 88 88
Totaal Bestuursondersteuning 88000000000000088000
911 Geldleningen
91101 Financierinqen en beleqqinqen 1.791 34 1 757
Totaal Geldleningen 1.791000000034000001.757000
921 Algemene uitkeringen
921 01 Algemene uitkerinaen 32 32
Totaal Algemene uitkeringen 32000000000000032000
922 Algemene baten en lasten
922 01 Onvoorzien
922 03 Nieuw beleid en ombuiqinqen
922.05 Werken voor derden
922.08 Zorq voormalia personeel
Totaal Algemene baten en lasten
262 262
4 594 2 435
328
55
48
89
55
5.239
2.697
Totaal Externe beleidsproducten
Interne beleidsproducten
54 01 Planning en control
54 02 Orqamsatie
54 03 Personeel
54 06 Orqamsatie en informatie
54.07 Financieel beheer
54 08 Directie
54 09 Management ondersteuning
475
35
71
254
37
102
657
51
87
276
35
19
163
37
102
652
Totaal Interne beleidsproducten
1.285
