Bijlage IX
Begroting 2002
Bestuur en concernstaf
Verloop begrotingssaldi mutaties x 1000 Euro
Omschrijving
2001
2002
2003
2004
2005
1. Stand begr. 2001
Totaal vorig jaar
76254
77626
79784
79883
75179
2a Mutaties bel.plan '01-04
2b mutaties Persp.nota 2002
-1383
7526
88
246
-1456
-3666
-411
3. Budgetoverboekingen
1372
-4254
-110
432
-374
4. Nominale mutaties
5. Mutaties rentevoet
6. Structurele uitzettingen
en inkrimpingen
-190
15
6
43
7. Incidentele uitzettingen en
en inkrimpingen
-17
-28
45
8. Mutaties gemeentefonds
888
-950
-263
1352
9. Dekkingsplan
10. Afrondingen
Totaal beleidsplan
77626
-412
79784
837
0
79883
198
0
75179
-1473
0
74316|
Bijlage X
Begroting 2002
Bestuur en Concernstaf
Overzicht van ni.i.v. 2001/2002 met andere bcleiilsproducten samengevoegde dan wel hermiminer-
Rekening 2000
Begroting 2001
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Bestruursondersleunmg door Gem
secretaris en Directeur Concernstaf
107 072
0
-107,072
Besluursondersteuning door Concern
136.148
0
-136.148
Agendering en verslaglegging
91 422
15
-91 407
Bestuurlijke netwerken en lidmaat
schappen
430.901
0
-430.901
Bestuurlijke projecten en consultancy
55.027
-55 027
Instandhouding arbetdsbekwaatnheid
(DSW)
2.642.725
1 900.749
-741.976
891 905
329.626
-562.279
Werkobjecten WSW (DSW)
13.235.498
13 804 130
568.632
5 083.064
4.326 114
-756 951
Saldi kostenplaalsen (DSW)
726
726
Afrondingsverschillen
47.587
15
-47 572
Zorg voor voormalig personeel
123.927
62.349
-61.578
57 857
0
-57.857
