SPECIFICATIE LASTEN/BATEN KOSTENPLAATSEN
Kostenplaats: Bestuur: Bedrjfsvoering
Opdrachtnummer: 1110211
LASTEN
Ec.
cat.
10
3.4
6 2
6 3
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Salarissen en sociale lasten
Salarissen
Toelagen
Sociale lasten
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Nominale priiskorrektie
Overige goederen en diensten
Algemene benodigdheden
Vergoeding reis- en verblijfkosten
Representatiekosten
Contributies/donaties/lidmaatschappen
Studiebijeenkomsten
Apparaatskosten (KP)
Secundaire personeelskosten
Secundaire financiële kosten
Gemeentesecretaris
Directeur Bedrijfsvoering
Calculatieverschillen kostenplaatsen
Kosten van andere diensten
Algemene Zaken
Verbruiksproducten (FB)
Standaardwerkplekken (FB)
Mutaties werkplekken ca. (FB)
Totale lasten
BATEN
914.900
-5.100
158.400
11.800
55.600
16.700
4.300
1.700
1.600
17.000
28.800
68.900
13.500
24.700
0
275.400
23.400
246.500
8.600
Ec.
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
3 4
6.2
Overige goederen en diensten
Overige goederen en diensten
Doorberekende apparaatskosten (KP)
(1)
uur
9.889
88,57
875.900
(2)
uur
7.634
73,39
560.300
(3)
uur
2.716
58,76
159.600
(4)
uur
5.204
52,06
270.900
Omschrijving
Begroting 2002
toongroep 1 loongroep 2
Bestuur en Concernstaf
loongroep 3 loongroep 4
Totaal uren: 7204 3744 10936 14680
Af: improductieve uren - 1540 800 2336 3136
Productieve uren (A) 5664 2944 8600 11544
Af: indirect productieve uren - (B) 460 228 966 1655
Direct productieve uren (C) 5204 2716 7634 9889
Loonkosten (D) 124.563 6 83.5416 338.066 6 577.617
Overige afdelingskostcn (E) 6 146.344 6 76.054 6 222.216 6 298.224
Totaal afdelingskosten (F) 6 270.907 6 159.595 6 560.282 6 875.841
Basistarief D: A(G) 6 21.99 6 28.38 6 39,316 50.04
Opslag voor indirectprod. [(BxG):C] (H) 6 1.94 6 2,38 6 4.97 e 8,37
Opslag overige afd.kosten (E:C) (I) 6 28.12 6 28.00 6 29,11 6 30,16
Tarief (G+H+l) (F:C) (K) 6 52,06 6 58,76 6 73,39 6 88,57
