Begroting 2002
Dienst Algemene Zaken
continuering van het verbeteringstraject m.b.t. de telefonische bereikbaarheid,
vervolgtraject gemeentewinkel)
een probleemloze overgang naar de euro;
het vormgeven van een organisatie-ontwikkelingstraject bij het Facilitair
Bedrijf dat als inzet heeft:
een nieuwe facilitaire functie in 2004 die zowel de rol van makelaar als
adviseur kan aannemen;
het realiseren van een taakstelling van 0,68 min in 2004.
het verder vormgeven van P&O-advies, een breed samengesteld team voor
beleidsontwikkeling en -uitvoering;
het uitbreiden van de toepassingmogelijheden van onze website, waaronder het
op grotere schaal mogelijk maken van digitale dienstverlening;
de professionalisering van de taak representatie B&W
Eindresultaat Begroting 2002
Het eindresultaat van de begroting laat een positief saldo zien van 15.199.685,-Ten
opzichte van de geactualiseerde begrotingsstand van 1 mei 2001 is dit een nadeel van
19.059,-.
Dit nadeel, dat hiem wordt toegelicht, wordt veroorzaakt door een stijging van de
kosten inzake de verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid.
Het resultaat over de afgelopen jaren van de verzekering tegen Wettelijke
Aansprakelijkheid in het algemeen en die van de Gemeente Leeuwarden in het
bijzonder is de laatste jaren verslechterd. Dit komt doordat de betaalde premies
achterblijven bij de door Centraal Beheer Achmea betaalde schade-uitkeringen.
Oorzaak hiervan is onder meer de gewijzigde wetgeving en rechterlijke uitspraken
(steeds vaker in het voordeel van de zwakkere burger), de mondigheid van de burger om
vaker en grotere claims in te dienen en hoe de verzekerden (waaronder onze gemeente)
handelen of juist nalaten om te handelen. Door dit verslechterd resultaat is de premie
per 2001 reeds fors gestegen. Als gevolg hiervan is het bedrag voor de begroting van
2002 met 19.059,- naar boven aangepast.
Voor de jaren 2003 t/m 2005 zijn er geen afwijkingen ten opzichte van de
geactualiseerde begrotingsstand.
2
Begroting 2002
Dienst Algemene Zaken
2 DOEL EN TAKEN VAN DE DIENST
Algemene Zaken is binnen het concern Leeuwarden de business unit voor de
algemene dienstverlening aan gemeentelijke diensten, burgers en andere afnemers.
- Intern bestaat de dienstverlening uit:
aanbieden en onderhouden van ondersteunende (infrastructurele) faciliteiten;
onderhouden en distribueren van basisgegevensverzamelingen.
- Extem bestaat de dienstverlening uit:
(publieks)voorlichting;
registratie van persoonsgegevens;
verstrekken van (waarde)documenten aan burgers;
verstrekken van gegevens uit de basisregistraties aan andere afnemers;
raadpleegbare archieven;
formuleren en uitvoeren integraal veiligheidsbeleid;
innen van algemene belastingen.
Algemene Zaken is daarbij geen koninkrijk binnen de gemeentelijke organisatie,
maar voert taken uit in een open klant-leverancier-relatie met de opdrachtgever.
De kwaliteit van de dienstverlening is:
- betrouwbaar en deskundig;
- conform de specificaties van de klant/opdrachtgever;
- binnen de afgesproken tijd;
- betaalbaar.
De dienst streeft naar een consequente klantgerichtheid, die bij al onze medewerkers
hoog in het vaandel staat. De medewerkers stellen de klant (burgers en eigen
medewerkers) centraal en passen de dienstproducten en hun optreden zoveel mogelijk
aan aan de behoeften van de klant. Tegelijkertijd zullen ze daarbij de grenzen en
randvoorwaarden in het oog houden.
Dit betekent dat onze medewerkers zodanige verantwoordelijkheden en
bevoegdheden krijgen, dat zij in staat zijn op bovengenoemde wijze te werken. Om
zo'n professionele bedrijfsvoering te bereiken wordt een planning- en
beheersinstrumentarium onderhouden en verder ontwikkeld met als doel het
beheersen van de informatievoorziening op strategisch, tactisch en operationeel
niveau.
Als randvoorwaarden aan deze visie worden onderkend:
duidelijke afspraken met de medewerkers over de te verlenen dienstverlening;
een platte organisatiestructuur met zo weinig mogelijk staf;
teamwerking; geen dirigisme, maar samenwerking op elk niveau;
een managementteam bestaande uit de directeur, de controller en de
sectorhoofden;
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk;
transparante besluitvorming;
3
