Productenmatrix
Begroting:
2002
Dienst: Algemene Zaken
(in euro's)
Product
code
Beleidsproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
920
Belastingen
920.01
Algemene belastingen
17.210
2.395.600
28.817.200
26.421.600
17.210
2.395.600
28.817.200
26.421.600
922
Algemene baten en lasten
922.01
Onvoorzien
64.800
-64.800
922.03
Nieuw beleid en ombuigingen
178.200
178.200
922.04
Algemene lasten en baten overig
815.500
-815.500
922.05
Werken voor derden
1.015
3.407.100
2.026.000
-1.381.100
922.07
Concern-overhead
3.916.100
-3.916.100
922.08
Zorg voormalig personeel
936.600
-936.600
1.015
9.140.100
2.204.200
-6.935.900
Totaal externe beleidsproducten
86.858
17.480.700
32.680.400
15.199.700
Interne producten
54.01
Planning en control
10.895
696.100
55.200
-640.900
54.03
Personeel
10.125
694.000
-694.000
54.06
Organisatie en informatie
1.100
68.200
-68.200
54.07
Financieel beheer
11.355
814.300
343.300
-470.900
54.08
Directie
800
64.800
6.800
-57.900
54.09
Management ondersteuning
3.525
163.100
12.300
-150.900
54.10
Sector management
18.754
1.297.100
1.272.000
-25.100
54.12
Bestuursrechtelijk beleid
3.750
276.200
86.200
-189.900
54.13
Juridische dienstverlening
3.906
914.800
697.600
-217.200
54.14
Overige juridische taken
860
53.000
-53.000
54.15
Documentair informatie-beheer
24.759
1.937.400
116.800
-1.820.600
54.16
Fysiek beheer
32.374
7.037.800
2.434.600
-4.603.300
54.17
Technisch beheer
25.603
3.677.700
199.200
-3.478.500
54.21
Communicatie
22.856
1.546.700
459.000
-1.087.700
54.25
Overige interne producten
8.286
652.800
457.800
-195.000
54.26
Personeel Organisatie
21.670
2.218.800
1.746.600
-472.200
54.99
Dekking interne producten
872.600
15.097.900
14.225.300
Totaal interne beleidsproducten
200.618
22.985.300
22.985.300
0
Begroting 2002
Dienst Algemene Zaken
6.1.1 Specificatie saldomutaties 2002 - 2005
x 1.000 euro
-code
Product:
-nummer - omschrijving
2002
2003
2004
2005
EXTERNE PRODUCTEN
nm 01 Politiek bestuur
Saldo voorgaand begrotingsjaar
- Publiciteitskosten, pnota 2002
- Publiciteitskosten, van concern
- Budgetreallocaties
-204,20
-27,23
-53,55
-472,39
-757,36
-757,36
-757,36
Saldo betreffend begrotingsjaar
-757,36
-757,36
-757,36
-757,36
002.02
Bestuursondersteuning directeur
Saldo voorgaand begrotingsjaar
- Budgetreallocaties
-7,71
-36,76
-44,47
-44,47
-44,47
Saldo betreffend begrotingsjaar
-44,47
-44,47
-44,47
-44,47
002.05
Kabinetszaken
Saldo voorgaand begrotingsjaar
- Budgetreallocaties
-43,56
-3,18
-46,74
-46,74
-46,74
Saldo betreffend begrotingsjaar
-46,74
-46,74
-46,74
-46,74
003.01
Persoonsinformatie
Saldo voorgaand begrotingsjaar
- Loon-/prijsontwikkeling
- Budgetreallocaties
Saldo betreffend begrotingsjaar
-504,60
4,54
-43,56
-543,63
-543,63 -543,63
-543,63
-543,63
-543,63 -543,63
003.03
Identificerende documenten
Saldo voorgaand begrotingsjaar
- Loon-/prijsontwikkeling
- Budgetreallocaties
Saldo betreffend begrotingsjaar
-119,34
36,30
-60,35
-143,39
-143,39 -143,39 -143,39
-143,39 -143,39 -143,39
003.04
Advisering derden Burgerzaken
Saldo voorgaand begrotingsjaar
- Loon-/prijsontwikkeling
- Budgetreallocaties
Saldo betreffend begrotingsjaar
-103,01
1,82
-8,62
-109,1
-109,81
-109,81
-109,81 -109,81
-109,81
-109,81
003.05
003.06
Burgerlijke stand
Saldo voorgaand begrotingsjaar
- Loon-/prijsontwikkeling
- Budgetreallocaties
Saldo betreffend begrotingsjaar
Verkiezingen
Saldo voorgaand begrotingsjaar
- Budgetreallocaties
Saldo betreffend begrotingsjaar
-237,33
2,72
44,02
-190,59 -190,59
-190,59
-190,59
-190,59
-190,59
-190,59
-80,77
-79,87
-79,87
-79,87
0,91
-79,87
-79,87
-79,87
-79,87
