Beleidsproduct:
DClClUSprüQUa; 922.04 Algemene lasten en baten overig
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.04
ALGEMENE ZAKEN
Vries, J.A. de
DIRECTEUR
Haan-Laagland, H.J. de
12 juli 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen (routine-)investeringen.
Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid.
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Niet van toepassing.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
885.300
403.800
815.500
2.308.900
3.306.300
3.892.600
81.000
11.300
877.600
1.252.900
1.731.200
-804.400
-392.400
-815.500
-1.431.300
-2.053.400
-2.161.400
kengetallen:
99
Productcode: 922.04
xe 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Arbeidsmaatregelen
Algemene lasten en baten
Uren
Lasten
Baten
Saldo
-141.500
141.500
674.000
-674.000
totaal:
0
815.500
0
-815.500
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
3.4 Overige goederen en diensten
6.4 Apparaatskosten (IP)
317.600
186.200
311.700
-317.600
-186.200
-311.700
totaal:
815.500
-815.500
100
