Beleidsproduct:
ff
54 .01
Planning en control
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
54.01
ALGEMENE ZAKEN
Tuijtjens, D.J.H.
CONTROLLER
portefeuillehouder: Laagland, H.J.
datum: 21 juni 2001
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
doel:
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
een efficiente en effectieve ontwikeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
prestaties: Opstellen van begroting en jaarrekeing voor sectoren en dienst
(kwantiteit en Voorstellen tbv de Perspectiefnota
kwaliteit) Maandelijkse analyse en rapportage aan het management
Bedrijfseconomische advisering
accent
begrotingsjaar:
Ontwikkeling van managementinformatie
Ontwikkleing outputmeting
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting 'Ob
672.500
594.000
696.100
607.000
607.000
607.000
112.800
68.900
55.200
55.200
55.200
55.200
-559.700
-525.100
-640.900
-551.800
-551.800
-551.800
kengetallen:
1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Productcode: 54.01
x 1
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Begroting
1.480
89.100
-89.100
Managementrapportages
865
50.300
-50.300
Jaarrekening
730
42.100
-42.100
Adviezen planning en control
250
14.400
-14.400
Dienst-controlling
1.705
122.000
-122.000
Dienst-cyclus planning en control
510
33.100
-33.100
Werken voor derden (financieel)
100
6.200
6.200
0
Perspectiefnota
170
10.500
-10.500
Jaarrekening
600
38.400
8.600
-29.800
Adviezen planning en control
200
13.400
10.300
-3.000
Werken voor derden (financieel)
175
9.800
14.900
5.100
Begroting CA
2.250
146.000
12.200
-133.800
Bestuurs- en managementrapportage CA
310
20.200
2.900
-17.300
Jaarrekening en verslag CA
1.450
94.100
-94.100
Perspectiefnota CA
100
6.500
-6.500
totaal:
10.895
696.100
55.200
-640.900
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.0 Personeel van derden
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
10.895
696.100
6.800
48.400
6.800
-696.100
48.400
totaal:
10.895
696.100
55.200
-640.900
2
