1st
Beleidsproduct:
c(
54 09
Management ondersteuning
productcode: 54.09
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Tuijtjens, D.J.H.
functie: CONTROLLER
portefeuillehouder: Maaren-van Balen, L.B.M. van
datum:
20 juni 2001
omschrijving. Beleidsinhoudelijke en secretariele ondersteuning van de directie.
doel:
Bevordering efficiente en effectieve bedrijfsvoering.
doelgroep:
Directie
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Het maken en vastleggen van afspraken
Ondersteuning bij het opstellen notaties
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00 begroting '01 begroting '02
begroting '03 begroting '04 begroting 'Ob
212.300 121.700 163.100
39.200 12.300 12.300
-173.100 -109.400 -150.900
163.100 163. 100 163.100
12 .300 12.300 12.300
-150.900 -150.900 -150.900
kengetallen:
17
f!
Productcode: 54.09
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Directie-secretariaat
Secretariaats-werkzaamheden OC/OR
Ambtelijke projecten en consultancy CA
2.025
1.350
150
92.000
61.400
9.700
12.300
-92.000
-49.100
-9.700
totaal:
3.525
163.100
12.300
-150.900
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
3.525
163.100
12.300
12.300
-163.100
totaal:
3.525
163.100
12.300
-150.900
18
■■I
