Beleidsproduct:
54.10 Sector management
Algemeen
productcode: 54.10
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Vries, J.A. de
functie: DIRECTEUR
portefeuillehouder: Maaren-van Balen, L.B.M. van
datum: 20 juni 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het managen van ^e sector.
doel:
Door het managen van de sector en het deelnemen in het management
team van de dienst, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en
uitvoering van het beleid.
doelgroep:
Medewerkers van de sector
Dienstmanagement
prestaties: Realisatie van de doelen en taken van de sector
(kwantiteit en Voortgangsgesprekken
kwaliteit) opleidingsplan
accent
begrotingsjaar:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
bearotina '04 begroting '05
financiën:
lasten:
1.237.900
1.323.100
1.297.100
1.297.100
1.297.100
1.297.100
baten:
895.300
1.312.400
1.272.000
1.272.000
1.272.000
1.272.000
saldo:
-342.600
-10.700
-25.100
-25.100
-25.100
-25.100
kengetallen:
19
Productcode: 54.10
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Sector management
150
11.500
-11.500
Sector management
1.000
311.300
-311.300
Secretariaat
1.080
48.300
-48.300
Dekking Sector management
346.000
346.000
Sector management
2.505
145.400
145.400
0
Sector management
2.552
158.000
158.000
0
Secretariaat
1.202
48.500
48.500
0
Applicatiebeheer
4.050
188.400
188.400
0
Sector management
1.350
97.000
97.000
0
Sector management
1.425
92.500
92.500
0
Sector management
675
47.600
47.600
0
Sector management
945
68.900
68.900
0
Office management
1.820
79.800
79.800
0
totaal:
18.754
1.297.100
1.272.000
-25.100
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.4 Apparaatskosten (IP)
18.754
1.297.100
1.272.000
-1.297.100
1.272.000
totaal: 18.754 1.297.100 1.272.000 -25.100
