Beleidsproduct: 54.16 Fysiek beheer
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
54 16
ALGEMENE ZAKEN
Vries, J.A. de
DIRECTEUR
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum:
20 juni 2001
omschrijving:
doel:
Het beheer van de huisvesting en algemene voorzieningen in stadska
ntoor en stadhuis met uitzondering van de technische infrastructuu
r en het (documentair) informatiebeheer.
Voorzien in de behoefte aan huisvesting en algemene voorzieningen.
doelgroep:
Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden (de bewoners en be
zoekers van stadskantoor en stadhuis)
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- volgens vastgestelde gemeentelijke standaards
- voldoen aan voorschriften op gebied van ARBO, veiligheid en mili
eu.
- beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-niveau-overe
enkomst
beheer en ondersteuning van 700 werkplekken
accent
begrotingsjaar:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting 'Ob
financiën:
lasten:
7.098.100
7.003.400
7.037.800
6.896.200
6.896.200
6.896.200
baten:
2.147.400
6.539.000
2.434.600
2.434.600
2.434.600
2.434.600
saldo:
-4.950.700
-464400
-4.603.300
-4.461.700
-4.461.700
-4.461.700
kengetallen: - vierkante meters per werkplek 10 m2
- kosten per werkplek f 28.584,-
29
Productcode: 54.16
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Kantoorruimte
4.271
3.935.500
1.427.300
-2.508.200
Kantoormeubilair
406
215.800
-215.800
Verhuizing
1.994
100.600
-100.600
Kantoorartikel
550
283.100
170.300
-112.900
Drukwerk
845
208.300
143.900
-64.400
Kopie
Lunch en maaltijd
2.134
291.400
157.700
-133.600
4.454
327.100
85.800
-241.400
Koffie, thee en frisdrank
648
128.700
8.400
-120.300
Vergadering
422
21.000
-21.000
Receptie, bijeenkomst en ontvangst
382
57.800
89.600
31.800
Autovervoer B&W
83
11.900
11.900
0
Service-abonnement fysiek beheer
2.945
141.800
-141.800
Postdistributie
5.383
513.400
63.800
-449.600
Kosten bestuursondersteuning BCL
216.600
171.300
-45.300
Autovervoer B&W
1.350
93.600
104.600
11.100
Publieksservice
6.507
288.700
-288.700
Gemeentewinkel
202.500
-202.500
totaal:
32.374
7.037.800
2.434.600 -4.603.300
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
0.0
Niet in te delen lasten/baten
112.600
11.900
2.0
Rente en afschrijvingen
52.100
1.249.500
3.0
Personeel van derden
55.500
3.1
Energie
241.200
3.2
Huren en pachten
131.600
3.3
Duurzame goederen
9.700
3.4
Overige goederen en diensten
3.239.800
269.100
6.0
Reserveringen
23.100
6.2
Apparaatskosten (KP)
32.374
3.258.600
6.3
Andere diensten
605.600
6.3
Rente
22.600
6.4
Apparaatskosten (IP)
22.600
166.900
Saldo
-100.700
1.197.400
-55.500
-241.200
131.600
-9.700
-2.970.700
-23.100
-3.258.600
605.600
-22.600
144.300
totaal:
32.374 7.037.800 2.434.600 -4.603.300
