c&
Beleidsproduct:
cr
54 17
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
Technisch beheer
54 17
ALGEMENE ZAKEN
Rijpma, B.R.
TEAMLEIDER ICT
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 21 juni 2001
omsc ïrijvmg. Beheren, onderhouden, vernieuwen van de technische infrastruktuur
vd gem. Leeuwarden. Betreft apparatuur op de werkplek, de kantoor
software, het netwerk en de centrale servers (incltelefcentra
doel: Het optimaal benutten van de technische infrastruktuur ter verbete
ring van de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeente
Leeuwarden
doelgroep:
Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden
prestaties: - apparatuur- en programraatuurspecif icaties volgens vastgestelde g
(kwantiteiten emeentelijke standaards
kwaliteit) beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-nivo-overeen
komst
- ondersteuning van 700 werkplekken
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
bearotincr '04 begroting '05
3.326.100
3.469.400
3.677.700
3.677.700
3.677.700
3.677.700
511.600
3.471.200
199.200
199.200
199.200
199.200
-2.814.600
1.900
-3.478.500
-3.478.500
-3.478.500
-3.478.500
kengetallen:
31
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Productcode: 54.17
x 1
Uren
Lasten
Baten
Saldo
PC
3.070
744.000
19.700
-724.300
Telefoon
1.180
154.300
20.500
-133.800
Fax
30
23.000
-23.000
Oproeper
110
33.400
-33.400
Netwerk
200
594.200
153.400
-440.800
Minicomputer
9.696
1.186.900
-1.186.900
Overige apparatuur
150
40.700
-40.700
Kantoorautomatiseringspakket
550
58.700
3.000
-55.700
Kantoorsoftware
600
202.000
-202.000
Opleidingsruimte
70
4.900
-4.900
Tekstverwerking
2.808
129.400
-129.400
Helpdesk
4.829
287.900
-287.900
Printer
77.500
2.500
-74.900
Betaalautomaat
10
4.600
-4.600
Projecten
2.300
136.300
-136.300
totaal:
25.603
3.677.700
199.200
-3.478.500
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.4 Apparaatskosten (IP)
25.603
854.300
2.816.200
7.200
111.700
87.500
-854.300
-2.816.200
111.700
80.300
totaal:
25.603
3.677.700
199.200 -3.478.500
32
