Beleidsproduct:
Beleidsproductbeschrijving
54.26
Personeel Organisatie
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
54 .26
ALGEMENE ZAKEN
Bieleveld, C.B.
SECTORHOOFD
Bilker, B.
20 juni 2001
omschrijving:
doel:
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Uitvoeren van activiteiten op het terrein van Personeel en
Organisatie conform de jaarlijks vastgestelde dienstverlening in
het bedrijfsplan P&O.
Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de
organisatie- en HRM-doelstellingen op dienst en concernniveau
Managment en medewerkers
Productcode: 54.26
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Service producten
Concern producten
Uren
Lasten
Baten
Saldo
9.635
12.035
601.800
1.617.000
601.800
1.144.800
0
-472.200
Adviezen
loopbaanplannen
managentinformatie
Monitor opleiding en scholing
Contractbeheer salarisverwerking
accent
begrotingsjaar:
rekening '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '04 begroting '05
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
2.218.800
1.746.600
-472.200
I
2.218.800
1.746.600
-472.200
2.218.800
1.746.600
-472.200
2.218.800
1 .746.600
-472.200
totaal:
21.670
2.218.800
1.746.600
-472.200
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
4.900
-4.900
3.0 Personeel van derden
4.500
-4.500
3.4 Overige goederen en diensten
751.000
296.600
-454.400
6.2 Apparaatskosten (KP)
21.670
1.371.300
-1.371.300
6.3 Andere diensten
1.150.400
1.150.400
64 Apparaatskosten (IP)
87.100
299.600
212.600
totaal:
21.670
2.218.800
1.746.600
-472.200
31
i
38
