Beleidsproduct:
5499 Dekking interne producten
productcode: 54.99
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Tuijtjens, D.J.H.
functie: CONTROLLER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 20 juni 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
De administratieve afwikkeling van het saldo van de interne produk
ten
doel:
De saldi van de interne produkten wordt ten gunste dan wel ten las
te gebracht van de externe produkten.
doelgroep:
prestaties: Niet van toepassing, het betreft hier een administratieve
(kwantiteit en sluitrekening
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
843.100
9.903.300
872.600
872.600
872.600
872.600
13.756.300
13.970.100
15.097.900
14.979.100
14.979.100
14.979.100
12.913.200
4.066.900
14.225.300
14.106.400
14.106.400
14.106.400
kengetallen:
39
Productcode: 54.99
xe 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
597.000
1.432.300
835.300
163.800
9.599.700
9.435.900
650.200
650.200
491.200
491.200
694.000
694.000
111.800
871.900
760.100
886.400
886.400
472.200
472.200
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
Dekking
overhead
overhead
overhead
overhead
overhead
overhead
overhead
overhead
totaal:
0
872.600
15.097.900
14.225.300
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
133.100
7.100
-126.000
6.2 Apparaatskosten (KP)
142.500
-142.500
6.3 Andere diensten
6.500.000
6.500.000
6.4 Apparaatskosten (IP)
597.000
8.590.800
7.993.800
totaal:
872.600 15.097.900 14.225.300
40
