Bijlage IV Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
(in euro"s)
Sterkte huidige
Sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen
toelagen e.d.
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal
Sector
begroting
begroting
verzekerings
premie
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige
(in FTE)
(in FTE)
premies
personeel
stijging
begroting
begroting
Direktie en Middelen
10,39
14,39
479.169,78
86.236,13
0
2.886,56
101.601,39
33.075,22
702.969,08
899.079,73
Facilitair Bedrijf
59,81
68,81
1.867.255,46
336.049,74
0
11.248,53
311.247,85
128.889,37
2.654.690,95
2.754.763,56
JVZ
28,35
14,91
1.014.848,57
182.642,18
0
6.113,55
453,78
70.051,04
1.274.109,12
727.273,55
Publiekszaken
50,03
49,87
1.582.945,19
284.882,46
0
9.535,81
146.389,50
109.264,54
2.133.017,50
1.914.317,22
Gemeentearchief
11,45
11,45
421.059,36
75.778,00
0
2.536,50
28.815,04
29.064,09
557.253,00
492.533,05
PSI
7,50
9,50
266.354,96
47.935,87
0
1.604,55
11.979,80
18.385,45
346.260,62
377.683,54
ABC
14,54
15,04
583.188,28
104.956,32
0
3.513,18
23.596,57
40.255,22
755.509,57
725.776,08
Communicatie
16,13
9,07
637.818,20
114.788,07
0
3.842,28
17.016,76
44.026,11
817.491,41
415.481,17
P&O Advies
20,37
0,00
839.102,85
151.013,24
0
5.054,84
4.537,80
57.920,00
1.057.628,73
0
Totaal
218,57
193,04
7.691.742,66
1.384.282,00
0
46.335,80
645.638,49
530.931,03
10.298.929,99
8.306.907,90
Opmerking: 1 FTE 36,00 uur/week
