Begroting 2002
Dienst Brandweer
1 INLEIDING
Voor u ligt de productenbegroting voor het jaar 2002 van de dienst Brandweer met
daarin de raming van de kosten en baten per product. De producten van de Brandweer
hebben tot doel om de openbare veiligheid te garanderen en te optimaliseren én om
schade te beperken.
Dienstbeleid
Het hoofddoel op preventiegebied in 2002 is om meer aandacht te besteden aan het
afgeven en controleren van gebruiksvergunningen. Hiervoor worden op basis van de
besluitvorming in de Perspectiefnota twee extra personeelsleden aangetrokken. Hierbij
zal het accent komen te liggen op de controle van horecapanden.
Op het gebied van repressie ligt in 2002 het voldoen aan het landelijk
zorgnormensysteem. Concreet betekent dit dat met name de opkomsttijden naar de
binnenstad dienen te worden verkort. Het ingenieursbureau SAVE heeft hiervoor een
advies opgesteld. In het jaar 2001 is reeds een begin gemaakt met de permanente
bemensing van twee tankautospuiten en een redvoertuig om aan de eerdergenoemde
adviezen zoveel mogelijk te voldoen.
In hoofdstuk 3 worden de veranderingen en ontwikkelingen nader toegelicht en worden
de randvoorwaarden aangegeven.
Eindresultaat begroting 2002
Het eindresultaat van de begroting 2002 laat een negatief saldo zien van 4.289.811,-.
Ten opzichte van de geactualiseerde begrotingsstand van 1 mei 2001 is dit een nadeel
van 17.697,-. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder nader toegelicht.
Het aantal voormalige personeelsleden dat gebruikt maakt van de regeling IZA
voormalig personeel is in de afgelopen jaren in verhouding sterk toegenomen. Het
budget IZA voormalig personeel is daardoor al reeds enige jaren ontoereikend om de
werkelijke kosten te dekken. Tot dusver werden de extra kosten ter grootte van
15.429,- gedekt binnen het rekeningresultaat van de dienst Brandweer. In de
begroting 2002 is dit budget aangepast aan het werkelijke kostenniveau
Het saldo van de overige kleine mee- en tegenvallers over 2002 bedraagt per saldo
2.269,- nadelig.
De financiële gevolgen van het meerjarenbeleidsplan 2002-2005 van de regionale
brandweer/cpa zijn in deze begroting verwerkt. Voor de jaren 2003 tot 2005 betekent
dit voor de brandweer in totaal een uitzetting van 32.672,- (resp. 10.891,-,
13.613,- en 8.168,-). Het betreft hier een kostenstijging waarmee het algemeen
bestuur van de regio op 23 mei 2001 akkoord is gegaan.
1
