1
5^^ ProdUCt» 6120301 Dienst-cyclus planning en control
V
Productbeschrijving
product
omschrijving:
De bijdrage van de dienst brandweer aan de budgetcyclus.
Het weergeven v.d. toekomstvisie v.d. brandweer, het geven van
inzicht in de financiële positie en het verantwoorden v.d. behaalde
resultaten over een bepaalde periode.
doelgroep: bestuurders
managers
personeel
activiteiten: het jaarüjks opstellen van (de/ - het toetsen en ontwikkelen van
het) perspectiefnota, jaarrekening beleid,
tussenrapportage(s)begroting,
jaarplan en begrotingswijzigingen.
prestatie: begroting;
- turap;
- managementrapportages;
- het opstellen van de rapportages behorende bij de P C cyclus.
kwaliteitseisen: het voldoen aan de gemeentelijke richtlijnen voor de diverse
rapportages qua inhoud en tijdsplanning.
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening '00 begroting 1 Oli begroting '02
begroting '03 begroting '04 begroting '05
213.000 286.300
213.000 286.300
0 0
286.300 286.300 286.300
286.300 286.300 286.300
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
Beroeps Brandweer
Brandweer
54.01
Pattynama, D.P.
COMMANDANT BRANDWEER
beleidsfunctie:
beleidsproduct:
contactpersoon:
toestel:
datum:
portefeuillehouder: Maaren-van Balen, L.B.M
54 01
Planning en control
Hoogeveen, E.J.
2996658
15 juni 2001
SPECIFICATIE LASTEN/BATEN PER PRODUCT
Productnaam: Dienst-cyclus planning en control
Productcode: 54.01
Opdrachtnummer: 6120301
x 1
LASTEN
TT
cat
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
2.0
3.4
6.2
6.3
(Rente en) afschrijvingen
Overige goederen en diensten
Automatisering
Financieel beheer
Administratie algemeen
Apparaatskosten (KP)
Brandweer (2)
Brandweer (3)
Brandweer (4)
Directie (1)
Kosten van andere diensten
Rente
Financieel concern info systeem (DM)
Externe dienstverlening personeel (DM)
Verzekeringen (CJV)
21.300
2.900
10.300
uur
236
85,94
16.100
uur
2.075
48,72
101.100
uur
2.795
29,41
82.200
uur
160
67,26
10.800
2.900
7.900
14.400
100
16.200
34.500
210.200
25.300
Totale lasten
286.300
BATEN
TT
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
6.4
Doorberekende apparaatskosten (IP)
Dekking Dienstcyclus planning en control
286.300
286.300
Totale baten
286.300
10
