Dienstbegroting 2002 Welzijn
Specificaties saldomutaties 2002 - 2005
Product
Omschrijving beleidsproduct
code
2002
2003
2004
2005
002.02
Bestuursondersteuning directeur
Saldo voorgaand begrotingsjaar
-31.500
-38.500
-38.500
-38.500
Budgetreallocaties
-7.000
Saldo betreffende begrotingsjaar
-38.5ÖÖ
-38.5ÖÖ
-38.500
-38.500
002.04
Secretariaat Raadsadvies-CIE's
Saldo voorgaand begrotingsjaar
-34.200
-27.700
-27.700
-27.700
Budgetreallocaties
6.500
Saldo betreffende begrotingsjaar
-27.700
-27.700
-27.7ÜÖ
-27.700
002.07
Bestuurlijke projecten Lokaal Soc. Beleid
Saldo voorgaand begrotingsjaar
-284.600
-203.200
-203.300
-203.300
Loon- en prijsontwikkeling
-6.400
Budgetreallocaties
87.800
-100
Saldo betreffende begrotingsjaar
-203.200
-203.300
-203.300
-203.300
420.05
Schoolbestuur
Saldo voorgaand begrotingsjaar
-877.700
-891.800
-891.800
-891.800
Schakeltaken sector onderwijs
22.700
Loon- en prijsontwikkeling
-21.400
Budgetreallocaties
-15.400
Saldo betreffende begrotingsjaar
-891.800
-891.800
-891.80Ö
-891.800
470.01
Hoger onderwijs
Saldo voorgaand begrotingsjaar
-164.400
-177.200
-177.200
-177.200
Loon- en prijsontwikkeling
-800
Budgetreallocaties
-12.000
Saldo betreffende begrotingsjaar
-177.200
-177.200
-177.200
-177.200
480.09
Leerlingenzorg
Saldo voorgaand begrotingsjaar
-7.069.800
-7.669.000
-7.845.800
-8.066.700
Wachtgelden GCO
-15.900
Klassenverkleining
-115.700
Baten extra afschrijving
-14.100
-5.900
Vrijval kapitaallasten
95.300
105.300
Nieuwe investeringen
-95.300
-105.300
Laatste fase decentralisatie
-272.300
Wijziging woningbouwprognoses
-113.400
Aanpassingen nav scholen onder dak
-63.500
-215.500
-11.300
Perspectief: beëindiging Vandalismeproject
4.500
Perspectief: beëindiging cursus oud lln so
15.900
15.900
Perspectief: beëindiging diverse baten en lasten
23.100
Perspectief: correctie
.oon- en prijsontwikkeling
-169.000
-9.700
-5.400
-300
Budgetreallocaties
-55.700
-200
Saldo betreffende begrotingsjaar -7.669.ÖUÜ -7.845.800 -8.066.700 -8.Ü78.3UU
Dienstbegroting 2002 Welzijn
Product
Omschrijving beleidsproduct
code
2002
2003
2004
2005
480.10 Onderwijsachterstandenbestrijding
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Beëindiging exploitatievergoeding ISK
Kwaliteit in het onderwijs
Projecten Buurtschool
Inzet rijksvergoeding vsv tbv personeel
Beëindiging gemeentelijke bijdrage
Loon- en prijsontwikkeling
Budgetreallocaties
Saldo betreffende begrotingsjaar
-811.100
12.100
22.700
-45.400
72.200
22.700
-7.600
-161.000
-895.400
-895.400
-895.400
136.100
-895.400
-759.300
-759.300
-759.300
482.02 Volwasseneneducatie
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Beëindiging gemeentelijke bijdrage
Loon- en prijsontwikkeling
Budgetreallocaties
Saldo betreffende begrotingsjaar
-150.500
30.400
-1.900
-14.300
-136.300
-136.300
-136.300
-136.300
-136.300
-136.300
-136.300
535.01 Sportvoorzieningen en activiteiten
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Subsidie BV Sport
Vrijval kapitaallasten
Perspectief 2000 - 2003 (schoolzwemmen)
Perspectief 2001: Sportieve stadspromotie
Perspectief 2002-2005: Act. topsportevenementen
Mee- en tegenvallers (extra salariskosten)
Geen rente en afl. geldlening De Blauwe Golf
Geen subsidie BV Sport (fictief)
Nieuwe kapitaallasten (en onderhoud)
Loon- en prijsontwikkeling
Budgetreallocaties
Saldo betreffende begrotingsjaar
-4.622.700 -4.903.300 -4.739.000 -4.735.200
79.400
8.000 4.600 4.600 7.400
24.500
22.700
-124.800
-44.800
264.300
466.300
-639.800
-204.400
-16.700 44.400 -800
-4.903.300-4.739.000-4.735.200-4.727.800
Kunst en cultuur
Saldo voorgaand begrotingsjaar
-6.433.200
-7.081.500
-6.945.300
-6.863.700
Perspectief 2001
81.700
Perspectief 2002-2005: Vrijval huur Harmonie
72.600
Perspectief 2002-2005: Comp.huurverh.Harmonie
-136.100
136.100
Mee- en tegenvallers (huuropbrengst bij Vastgoed)
-38.300
Loon- en prijsontwikkeling
-293.600
Budgetreallocaties
-252.900
100
-100
Saldo betreffende begrotingsjaar
-7.081.500
-6.945.300
-6.863.700
-6.863.700
610.10 Inkomensvoorzieningen
Saldo voorgaand begrotingsjaar -7.691.800 -8.305.100 -8.305.100 -8.305.100
Meerjareneffect dalende aantallen 181100
Meerjareneffect IOAW en IOAZ -62.200
Persp.2002-2005 Meerjareneffect invoering FWI -102.600
Invoering Rente-omslag uitstaande leningen -144.300
Loon- en prijsontwikkeling -345.500
Budgetreallocaties -139.800
Saldo betreffende begrotingsjaar -8.305.100 -8.305.100 -8.305.100 -8.305.100
