Beleidsproduct:
K vy>
a
480.09
Leerlingenzorg
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
480.09
WELZIJN
Brink, N. van den
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.J. de
5 juni 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Ondersteuning en begeleiding van leerlingen en alle verdere
betrokkenen. Verbetering en instandhouding van de kwaliteit
van het onderwijs.
doel: Bevorderen/mogelijk maken van het volgen van onderwijs.
Maximale ontplooiing van de leerlingen.
doelgroep: Leerlingen en hun ouders/verzorgers
Schoolbesturen, scholen en schoolteams.
prestaties: Toepassing landelijke wetgeving en gemeentelijke verordeningen,
(kwantiteit en 3 contracten met schoolbegeleidingsdiensten (tbv 37 scholen)
kwaliteit) 250 afgegeven beschikkingen mbt leerlingenvervoer
600.000 verreden kilometers taxivervoer
25 abonnementen openbaar vervoer
1 contract met vervoersmaatschappij
1 integraal huisvestingsplan (Programma/overzicht)
1 meerjarenonderhoudsplan onderwijshuisvesting
accent Meerjarenonderhoudsplanning onderwijshuisvesting
begrotingsjaar: Stedelijke vernieuwingen en uitleggebieden
rekening '00 begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
financiën:
lasten:
7.540.400
8.149.500
8.293.700
8.514.600
8.526.300
buten:
470.600
480.600
447.900
447900
447.900
saldo:
-7.069.800
-7.669.000
-7.845.800
-8.066.700
-8.078.300
kengetallen:
8400 leerlingen primair onderwijs, 336 leslokalen
5500 leerlingen voortgezet onderwijs, 84.000 m2
86 gebouwen, 35 instituten, 12 schoolbesturen
69
Productcode: 480.09
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Schoolbegeleiding
165
694.900
276.800
-418.100
Leerlingenvervoer
1.200
633.700
1.800
-631.900
Onderwijshuisvesting
1.910
6.640.700
175.600
-6.465.100
Projecten en diverse baten en lasten
1.084
180.200
26.300
-153.900
totaal:
4.359
8.149.500
480.600
-7.669.000
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
937.600
-937.600
2.0
Rente en afschrijvingen
1.262.900
-1.262.900
3.1
Energie
86.600
-86.600
3.2
Huren en pachten
175.600
175.600
3.4
Overige goederen en diensten
1.719.000
1.800
-1.717.200
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
131.600
303.100
171.500
4.2
Uitkeringen en subsidies
838.400
-838.400
6.0
Reserveringen
460.100
-460.100
6.2
Apparaatskosten (KP)
4.359
411.800
-411.800
6.3
Andere diensten
204.200
-204.200
6.3
Rente
2.097.400
-2.097.400
totaal: 4.359 8.149.500 480.600 -7.669.000
