J" 1 Beleidsproduct: 535.01 Sport en ontspanning
Algemeen
productcode: 535.01
dienst: WELZIJN
budgethouder: Santen, E.B.M. van
functie: SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Hafkamp, H.
datum: 13 juni 2001
^è^ë^dsp^ödüctbèschT^jv^ngll,l™l,^^®
omschrijving: zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van
gemeentelijk beleid op het gebied van sport en ontspanning.
doel:
Bevordering van een gezonde, leefbare samenleving door het aan
bieden van sport- en ontspanningsmogelijkheden voor iedereen tegen
betaalbare prijzen d.m.v. voorwaardenscheppend, stimulerend en
ondersteunend beleid.
doelgroep:
Alle burgers van Leeuwarden en regionale omtrek.
prestaties: Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van beleidsadviezen
(kwantiteiten in het algemeen en van breedtesport impulsen in het bijzonder;
kwaliteit) herijking van het bestaande gemeentelijk sportbeleid.
accent
begrotingsjaar:
Continuering implementatie breedtesport impulsen (van 2000 tot
2003) alsmede koerswijzigingen sportbeleid (vanaf 2000).
rekening '00 begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
financiën:
lasten:
5.043.800
5.353.600
4.830.900
4.780.600
4.750.500
buten:
421100
450.300
91.900
45.400
22.700
saldo:
-4.622.700
-4.903.300
-4.739.000
-4.735.200
-4 .727.800
kengetallen:
85
Productcode: 535.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Sportvoorzieningen en activiteiten
Speelruimten
1.260
160
5.251.500
102.200
450.300
-4.801.200
-102.200
totaal:
1.420
5.353.600
450.300 -4.903.300
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.2 Huren en pachten
3.4 Overige goederen en diensten
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.0 Reserveringen
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
1.420
79.400
136.900
19.200
4.235.200
150.600
134.200
598.100
334.200
25.300
90.800
-79.400
197.300
25.300
-19.200
90.800
-4.235.200
-150.600
-134.200
-598.100
totaal:
1.420
5.353.600
450.300 -4.903.300
86
