i?,
Beleidsproduct:
cr a
922.04 Algemene lasten en baten overig
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
922.04
WELZIJN
Westra, A.D.
AFDELINGSHOOFD FINANCIEN
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 15 juni 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding /vervanging,
waaronder automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen
en bovenformatieven en overige algemene uitgaven.
Uitvoeren van terzake geformuleerd beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Diverse voorstellen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
rekening '00
begroting '01
begroting 02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
2.025.700
1.215.800
1.297.300
1.290.000
1.425.800
1.570.600
1.455.900
352.200
392.500
402.500
412900
412.900
-569.800
-863.600
-904800
-887.500
-1.012.900
-1.157.700
kengetallen:
169
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Reservering lasten investeringen
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
Algemene uitgaven en inkomsten
Arbeidsmaatregelen Sociale Zaken
Vrijgevallen kapitaallasten Sociale Zakn
Overige uitgaven
Productcode: 922.04
x€ 1
210
Lasten
Baten
Saldo
109.700
-109.700
288.600
40.800
-247.800
224.300
221.900
-2.400
283.500
29.400
-254.100
10.400
10.400
391.200
89.900
-301.300
totaal:
210
1.297.300
392.500
-904.800
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
29.400
29.400
1.0
Salarissen en sociale lasten
204.700
-204.700
2.0
Rente en afschrijvingen
164.400
-164.400
3.0
Personeel van derden
60.800
40.800
-19.900
3.4
Overige goederen en diensten
252.800
10.400
-242.300
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
221.900
221.900
4.2
Uitkeringen en subsidies
373.600
-373.600
6.0
Reserveringen
89.900
89.900
6.2
Apparaatskosten (KP)
210
16.300
-16.300
6.3
Andere diensten
64.300
-64.300
6.3
Rente
160.400
-160.400
totaal:
210 1.297.300 392.500 -904.800
170
