|r Beleidsproduct: 54.01
Planning en control
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
54 01
WELZIJN
Westra, A.D.
AFDELINGSHOOFD FINANCIEN
17 mei 2001
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Voldoen aan wettelijke voorschriften.
Voldoen aan concernrichtlijnen
Voldoen aan richtlijnen externe accountant
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '00 begroting '01 begroting '02 i begroting '03 begroting '04 begroting '05
1.521.000 1.583.300
1.521.000 1.583.300
2.077.200
2.077.200
2.077.200 2.077.200 2.077.200
2.077.200 2.077.200 2.077.200
kengetallen:
1
4»
Productcode: 54.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Begroting
650
43.100
43.100
0
Management-rapportages
190
12.600
12.600
0
Jaarrekening
875
58.000
58.000
0
Adviezen planning en control
2.095
141.200
141.200
0
Dienst-controlling
600
52.800
52.800
0
Dienst-cyclus planning en control
600
58.400
58.400
0
Begroting
500
37.700
37.700
0
Management-rapportages
100
7.500
7.500
0
Jaarrekening
3.598
203.300
203.300
0
Kwaliteit en controle
11.950
785.100
785.100
0
Applicatiebeheer
2.744
176.500
176.500
0
Bedrijfsvoering
80
6.100
6.100
0
Begroting
572
38.000
38.000
0
Management-rapportages
58
4.000
4.000
0
Jaarrekening
664
40.000
40.000
0
Begroting
875
61.900
61.900
0
Management-rapportages
254
18.200
18.200
0
Jaarrekening
2.212
153.200
153.200
0
Begroting
1.070
75.400
75.400
0
Management-rapportages
760
53.600
53.600
0
Jaarrekening
720
50.800
50.800
0
totaal: 31.167 2.077.200 2.077.200
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
6.2 Apparaatskosten (KP)
31.167
2.077.200
2.077.200
0
totaal:
31.167
2.077.200
2.077.200
