Diensthegroting 2002 Welzijn
Bijlage IV
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
Sectoren afdelingen
sterkte huidige
begroting
(in FTE)
sterkte \origc
begroting
(in FTE)
sociale
verzekerings
premies
pensioen- toelagen e.d.
premie
loonsom van
het tijdelijke
personeel
veronderstelde
nominale
stijging
totaal
huidige
begroting
totaal
vorige
begroting
t.l.v.
product/
kostenplaats
Middelen
Sociale Zaken
Add. Werkgelegenheid
Onderwijs
Samenlevingszaken en Cultuur
19,60
137,11
11,57
17,12
21,08
25,97
137,11
9,75
15,51
20,81
891.200
4.703.200
485.200
683.900
882.500
157.500
863.200
89.000
124.100
161.500
10.500
82.900
6.000
5.800
55.100
294.100
30.200
42.500
54.300
1.114.300
5.943.400
610.400
856.300
1.098.300
1.341.100
5.522.500
480.700
727.500
1.020 500
Kostenplaats Middelen
Kostenplaals Soza
Kostenplaats AW
Kostenplaats Onderwijs
Kostenplaats Sacu
A. Totaal (aansluiting kostenplaatsen)
206,48
209,15
Personeel van derden
Middelenstaf
Reservering Algemene arbeidsmaatregelen
Boven formatieven
Add. Werkgelegenheid
Onderwijs
Samenlevingszaken en Cultuur:
Tijdelijk personeel - diverse bijdragen
0,12
0,00
0,23
0,83
60.800
40.800-
32.500
12.900
60.800
40.800-
11.700 Kostenplaats Middelen
54.000 Productcode 922.04
- Productcode 922.04
31.200 Kostenplaats Onderwijs
11 800 Kostenplaats Sacu
B. Tot. personeel van derden
0,12
1,06
65.400
108.700
Overige personeelskosten
secundaire arbeidsvoorwaarden)
Middelen staf
Sociale Zaken
Onderwijs
Samenlevingszaken en Cultuur
7.400
39.900
3.400
7.400
39.900
3.400
9.100 Kostenplaats Middelen
37.800 Kostenplaats Sociale zaken
3.300 Kostenplaats Onderwijs
6.300 Kostenplaats Sacu
C. Tot. over. pers. kosten
0,00
D. Aanvullingen /correcties
Middelenstaf:
Zorg: voormalig personeel
Zorg: premie IZA voormalig personeel
Zorg: voormalig personeel (vluchtelingen)
Arbeidsmaatreg. Boven formatie ven
Sociale Zaken:
Arbeidsmaatregelen
Add. Werkgelegenheid:
Onderwijs:
Samenlevingszaken en Cultuur
Budgetsubsidie BV Sport
Subsidie Pamas (vml GML)
1,50
16.50
0,87
2,36
16,50
52.100
142.100
31.900
148.200
79.400
599.800
52.100
142.100
31.900
148.200
79.400
700.700
56.500
49.100 Productkode 922.02
117.500 Productkode 922.02
30.200 Productkode 922.02
165.500 Productkode 922.04
77.700 Productcode 922.04
29.500 Productcode 535.01
607.800 Productcode 545.01
I). l ot. aanvullingen correcties
18,87
E. Onderwijzend personeel
Openbaar basisonderwijs (OBO)
Openbaar speciaal basisonderwijs (OSO)
Overig
K. Totaal onderwijzend personeel
225,00
123,00
0,00
348,00
217,00
122,00
3,00
10.805.800
4.869.600
342,00
15.675.400
10.805.800
4.869.600
15.675.400
1 OïA.A.V- RAAI t» c O
10.645.700 Productcode 420.05
4.869.600 Productcode 420.05
160.100 Productcode 480.10
15.675.400
O»
2
5
a
—t
N
ET
P
CTQ
3
n>
o-
i
09
s
rt>
O
3
S"
09
n
O
3
in
C5
O
O
3"!
Kj
Q-
P
rx>'
C/3
NT
P
P
slim™
