Bijlage IX
Verloop begrotingssaldi in mutaties x 1000
2 3
rr. O
<A t—
o
u o
M i
"o 2
c i
E J
I I 6]
is i
1 y - 3
Nil!
Q. E -I
■2
.5 Q. 'F "O
i Is
Dienstbegroting 2002 Welzijn
Omschrijving
2001
2002
2003
2004
2005
1. Stand begr. 2001 na de
Perspectiefnota 2002/
Totaal vorig jaar
-52.830,0
-49.427,1
-53.075,5
-53.162,6
-53.218,9
2. Mutaties bel.plan'01-04+
mutaties Persp.nota 2002
-270,9
-3.019,9
-722,9
516,9
59,4
-126,2
0,0
-57,2
3. Budgetoverboekingen
(na) 1-1-01
3.402,9
39,0
-223,3
2,3
-11,3
4. Nominale mutaties
5. Mutaties rentevoet
6. Structurele uitzettingen
en inkrimpingen
-154,7
9,5
90,8
8,2
-2,3
7. Incidentele uitzettingen en
en inkrimpingen
-28,1
28,1
8. Mutaties gemeentefonds
9 Totaal beleidsplan
-49.427,1
-53.075,5
-53.162,6
-53.218,9
-53.289,7
Toegestaan tekort cf. budgetsamenvatting nr. 92 -52.902,2 -53.108,2 -53.172,6 -53.241,1
-173,3 -54,4 -46,3 -48,6
verschil voorgaand jaar: 0I0-173,3-54,4-46,3
te analyseren verschil -173,3 118,9 8,1 -2,3
Jaarscliijf 2002
6. structurele uitzettingen:
a zorg voormalig personeel -18,2
b bovenformatieven (2 personen) -74,4
c verhoging budget betalingsverkeer -6,8
d hogere uitgaven schoolbegeleiding -4,5
e wachtgelden GCO -15,9
f meerkosten GGD -23,6
g diverse overige mutaties -11,3
-154,7
structurele inkrimpingen
h bedrijfsvoeringskosten 9,5
9,5
7. incidentele uitzettingen
a vervanging kosten sr. regeling -28,1
-173,3
