Bijlage IX
Verloop begrotingssaldi
Toelichting verloop begrotingssaldi
Dienstbegroting 2002 Welzijn
Jaarschiif 2003
6. structurele inkrimpingen
a voordeel kapitaal lasten ivm opheffen St Stadskantoor
7. incidentele inkrimpingen
a vervanging kosten sr. regeling (AW)
Jaarschiif2004
6. structurele uitzettingen:
a lagere vrijval kapitaallasten
structurele inkrimpingen
b efficiencywinst Sagem
Jaarschiif2005
6. structurele uitzettingen:
a diverse overige mutaties
Dienstbegroting 2002 Welzijn
Jaarschiif2002
6. structurele uitzettingen:
a Zorg voormalig personeel
In de afgelopen jaren zijn de kosten voor IZA premie voormalig personeel sterk gestegen. Dit
leidde jaarlijks tot een overschrijding van het budget. Dit budget dient derhalve structureel
met 18.200 verhoogd te worden.
b Bovenformatieven
Voor twee medewerkers, die thans bovenformatief zijn, is geen budget beschikbaar. Hierdoor
is een structurele uitzetting ontstaan van 74.400.
c Verhoging budget betalingsverkeer
De kosten van het betalingsverkeer zijn in de loop van de jaren meer dan evenredig gestegen.
Derhalve ontstond op het toegekende budget steeds een tekort. Het budget wordt nu
aangepast met structureel 6.800.
d Hogere uitgaven schoolbegeleiding
De gemeentelijke uitgaven voor schoolbegeleiding zijn gekoppeld aan de rijksvergoedingen die
daarvoor worden ontvangen; stijgt de rijksvergoeding dan moet ook de gemeentelijke bijdrage in
dezelfde mate meestijgen. Voor 2002 wordt een stijgende rijksbijdrage en dus een stijgende
gemeentelijke bijdrage ad 4.500 verwacht.
e Wachtgelden GCO
Als gevolg van een subsidievermindering aan het GCO (1995) is een wachtgeldverplichting ontstaan.
Jaarlijks berekent het ministerie van OCW de bijdrage in de ontslaguitkeringskosten en brengt dat in
rekening bij de gemeente. Uitgangspunt van deze berekening is de opgaven van de uitvoeringsinstelling
Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO). Van de totale ontslaguitkeringskosten komt
95,48% voor rekening van de gemeente.
Vanaf 1995 is in de begroting van de sector Onderwijs budget opgenomen voor deze bijdrage in de
ontslaguitkeringskosten GCO. Destijds werd uitgegaan van een aflopend karakter, dus een geleidelijke
daling van de bijdrage. De afgelopen jaren is het aantal personen (met als ontslagreden de bezuiniging in
1995) echter gelijk gebleven en zijn de uitkeringskosten - als gevolg van loonmutaties - gestegen. Het
budget is niet gecorrigeerd voor deze mutaties en is nu onvoldoende om aan de betalingsverplichting te
kunnen voldoen. Daardoor ontstaat een structurele uitzetting van 15.900.
f Meerkosten GGD
De bijdrage in het nadelig saldo aan de GGD is op grond van hun begroting 23.600 hoger vastgesteld,
g Diverse overige (kleine) mutaties
