Toelichting verloop begrotingssaldi
Dienstbegroting 2002 Welzijn
7. incidentele uitzettingen
a vervanging kosten sr. regeling
In verband met de vervanging van een werknemer, die gebruik maakt van de (in de CAO
gemeentepersoneel geregelde) seniorenregeling, ontstaat voor het jaar 2002 een incidentele uitzetting van
€28.100.
Jaarscliiif2003
6. structurele inkrimpingen
a voordeel kapitaallasten ivm opheffen St Stadskantoor
In het kader van een sale and lease back-constructie heeft de gemeente Leeuwarden in 1993 het
economisch eigendom van het zwembad De Blauwe Golf overgedragen aan de Stichting Stadskantoor
tegen een van te voren vastgestelde waarde. De gemeente heeft zich verplicht om tegen deze vaste waarde
het zwembad in 2003 weer terug te kopen van de Stichting. De Stichting schrijft derhalve niet af over de
vaste activa. Ter compensatie is bij de gemeente een voorziening gecreëerd waarin deze afschrijvingen
gereserveerd werden. Bij overdracht van de activa valt deze voorziening vrij ten gunste van de activa,
hetgeen resulteert in lagere kapitaallasten.
7. incidentele inkrimpingen
a vervanging kosten sr. regeling (AW)
Jaarscliiif 2004
6. structurele uitzettingen:
a lagere vrijval kapitaallasten
structurele inkrimpingen
b efficiencywinst Sagem
Jaarscliiif2005
6. structurele uitzettingen:
a diverse overige mutaties
Dienstbegroting 2002 Welzijn
Bijlage X
Financiële historie van vervallen (externe) beleidsproducten vanaf 2001
Product
omschrijving
Rekening 2000
Begroting 2001
code
asten
aaten
saldo
lasten
baten
saldo
externe
002.03
Bestuursondersteuning sectoren
11.500
-11.500
0
110.02
Handhaving openbare orde
17.800
100
-17.700
0
140.01
Dierenbescherming
24.500
-24.500
0
420.03
Godsdienst- en vormingsonderw
36.700
-36.700
0
420.04
Schoolzwemmen
20.300
-20.300
0
480.01
Leerplicht
241.100
2.500
-238.600
0
480.02
Schoolbegeleiding
649.300
268.800
-380.500
0
480.03
Leerlingenvervoer
699.000
1.600
-697.400
0
480.04
Onderwijsachterstandbeleid
1.176.500
1.129.200
-47.300
0
480.06
Onderwijshuisvesting
6.204.400
543.000
-5.661.400
0
480.07
Regionaal meldpunt coördinatie
141.000
118.300
-22.700
0
480.08
Diverse onderwijstaken
697.800
134.400
-563.400
0
482.01
Volwassenen-educatie
1.967.100
1.664.600
-302.500
0
510.01
Bibliotheekbeleid
1.770.600
-1.770.600
0
511.01
Cultuur-educatie
939.000
-939.000
0
511.02
Emancipatiebeleid
65.800
-65.800
0
530.10
Subsidie BV Sport
5.127.100
527.000
-4.600.100
0
540.01
Culturele centra
2.404.100
6.900
-2.397.200
0
540.02
Kunst en cultuur
1.060.000
251.200
-808.800
0
541.01
Museumbeleid
1.702.000
1.133.300
-568.700
0
580.01
Media
95.600
-95.600
0
610.01
Inkomstenvoorzieningen
51.786.400
42.874.100
-8.912.300
0
610.04
Debiteuren
1.031.300
-1.031.300
0
610.05
Bezwaar en beroep
574.900
-574.900
0
610.06
Minimabeleid
4.018.900
283.800
-3.735.100
0
610.07
Sociale- en arbeidsmarktactiv
1.020.500
-1.020.500
0
610.08
Publieksvoorlichting Soza
261.000
-261.000
0
610.09
Fraudebestrijding Soza
982.500
88.500
-894.000
0
615.02
Actieplannen GSB
4.600
-4.600
0
620.01
Maatschappelijke dienstverl.
1.707.900
113.400
-1.594.500
0
620.02
Maatschappelijke opvang
3.936.500
3.595.300
-341.200
0
620.03
Ouderenbeleid
814.700
-814.700
0
620.04
Multicultureel beleid
181.600
-181.600
0
620.05
Vluchtelingen beleid
3.286.300
3.178.300
-108.000
0
620.06
Gehandicapten beleid
5.550.500
228.300
-5.322.200
0
630.01
Buurt- en clubhuiswerk
475.000
-475.000
0
630.02
Jeugdbeleid
1.456.100
788.200
-667.900
0
650.01
Kinderopvangbeleid
2.421.700
414.100
-2.007.600
0
710.01
Verslavingszorg
1.834.100
1.745.100
-89.000
0
710.02
Gezondheidsactiviteiten
1.656.100
23.800
-1.632.300
0
712.01
Verpleeginrichtingen
186.800
-186.800
0
922.02
Wachtgeld Vut
286.100
89.500
-196.600
201.400
30.200
-171.200
108.524.700
59.203.300
-49.321.400
201.400
30.200
-171.200
