Productenmatrix
Dienst: Stadsontwikkeling en -beheer
Begroting: 2002
(in euro's)
Product
code
Beleidsproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
822
Overige volkshuisvesting
822.01
Bouw- en woningtoezicht
23.359
1.742.400
1.431.800
-310.700
822.02
Woningmarkt beleid
9.009
8.301.200
7.528.200
-773.000
822.03
Overige huisvesting
1.789
148.800
100.800
-48.000
822.04
Wijkaanpak
95.847
1.685.900
355.800
-1.330.200
822.05
Beleid ISV
1.928
133.300
-133.300
822.06
Volkshuisvestingsregelingen
4.475
1.632.300
1.512.400
-119.900
822.07
Kwaliteit gebouwde omgeving
1.072
93.600
-93.600
137.479
13.737.500
10.928.900
-2.808.500
830
Bouwgrondexploitatie
830.01
Grondzaken
23.131
6.818.600
7.054.700
236.100
830.02
Bedrijfslocaties
6.994
1.447.600
1.447.600
0
30.125
8.266.300
8.502.300
236.100
920
Belastingen
920.02
Precario
2.640
147.600
145.300
-2.300
2.640
147.600
145.300
-2.300
922
Algemene baten en lasten
922.01
Onvoorzien
229.900
-229.900
922.03
Nieuw beleid en ombuigingen
94.700
94.700
922.04
Algemene lasten en baten overig
690
796.700
687.000
-109.700
922.05
Werken voor derden
3.576
304.000
304.000
0
922.06
Overige algemene uitgaven en inkomsten
2.150
134.400
250.100
115.700
922.08
Zorg voormalig personeel
77.600
-77.600
6.416
1.542.600
1.335.700
-206.900
Totaal externe beleidsproducten
408.708
85.150.700
47.531.900
-37.618.800
Interne producten
54.01
Planning en control
18.275
1.120.300
343.000
-777.300
54.02
Organisatie
1.332
87.500
-87.500
54.06
Organisatie en informatie
3.996
197.100
-197.100
54.07
Financieel beheer
17.769
774.000
-774.000
54.08
Directie
888
71.900
-71.900
54.09
Management ondersteuning
2.345
196.100
-196.100
54.10
Sector management
30.856
1.940.700
1.221.400
-719.300
54.21
Communicatie
1.998
104.500
-104.500
54.25
Overige interne producten
9.132
523.000
373.800
-149.200
54.99
Dekking interne producten
3.076.900
3.076.900
Begroting 2002
6.1.1 Specificatie saldomutaties 2002 - 2005
Dienst Stadsontwikkeling en -Beheer
Product
-code
Product
omschrijving
2002
2003
2004
2005
002.02
Bestuursondersteuning directeur
002.03
002.04
210.01
210.02
Saldo voorgaand begrotingsjaar
158.000-
76.100-
76.100-
76.100-
Reallocatie budget projectcoördinator
90.800
Loon-/prijsontwikkeling
8.000-
Overige budgetreallocaties
900-
Saldo betreffend begrotingsjaar
76.100-
76.100-
76.100-
76.100-
Bestuursondersteuning sectoren
Saldo voorgaand begrotingsjaar
211.000-
224.900-
224.900-
224.900-
Loon-/prij sontwikke I ing
13.900-
Saldo betreffend begrotingsjaar
224.900-
224.900-
224.900-
224.900-
Secretariaat raadsadviescommissie
Saldo voorgaand begrotingsjaar
59.800-
79.600-
79.600-
79.600-
Loon-/prijsontwikkeling
3.100-
Budgetreallocatie
16.700-
Saldo betreffend begrotingsjaar
79.600-
79.600-
79.600-
79.600-
Verhardingen
Saldo voorgaand begrotingsjaar
6.648.500-
7.030.100-
7.322.900-
7.590.300-
Verschuiving kap.lasten naar bruggen enz.
40.500
Verschuiving kap.lasten naar verk./verv.beleid
26.400
Afwijking kapitaallasten
37.300-
29.700
68.000
11.800-
Renteverg. Werkgelegenheidsimpuls '94
23.000-
24.500-
26.100-
Loon-/prijsontwikkeling
139.200-
Budgetreallocatie
19.100-
Accres door uitbreiden stad
29.900-
67.500-
85.800-
Perspectief 2002 (achterstallig onderhoud)
136.100-
136.100-
136.100-
181.500-
Kapitaallasten nieuwe investeringen
150.100-
164.600-
161.400-
168.700-
Vrijval kapitaallasten
63.200
68.700
72.400
74.100
Saldo betreffend begrotingsjaar
7.030.100-
7.322.900-
7.590.300-
7.904.300-
Kunstwerken
Saldo voorgaand begrotingsjaar
5.508.800-
1.454.700-
1.453.800-
1.467.500-
Accres door uitbreiden stad
5.400-
19.600-
Loon-/prijsontwikkeling
69.700-
Budgetreallocatie
3.400-
Lagere kapitaallasten (turap 2000)
14.700
Motie begroting 2001 (calamiteiten)
4.147.600
Verschuiving kap.lasten van wegen, straten, pi.
40.500-
Vrijval kapitaallasten
5.400
6.300
5.900
5.800
Saldo betreffend begrotingsjaar
1.454.700-
1.453.800-
1.467.500-
1.461.700-
