Begroting 2002
6.1.1 Specificatie saidomutaties 2002 - 2005
Dienst Stadsontwikkeling en -Beheer
Product
-code
Product
- omschrijving
2002
2003
2004
2005
922.04
Algemene lasten en baten overig
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Jaarlijks accres voor nieuwe invest./periodieken ed
Loon-/prijsontwikkeling
Vrijval tegenvaller expl.verlies Jachthavencomplex
Budgetreallocaties
109.500-
11.800-
4.800-
20.900
4.500-
109.700-
11.800-
121.500-
11.900-
133.400-
11.800-
Saldo betreffend begrotingsjaar
109.700-
121.500-
133.400-
145.200-
922.05
Werken voor derden
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Saldo betreffend begrotingsjaar
-
-
-
-
922.06
Overige algemene uitgaven en inkomsten
Saldo voorgaand begrotingsjaar
115.700
115.700
115.700
115.700
Saldo betreffend begrotingsjaar
115.700
115.700
115.700
115.700
922.08
Zorg voormalig personeel
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Budgetreallocatie van 'wachtgeld/vut'
Loon-/prijsontwikkeling
74.400-
3.200-
77.600-
77.600-
77.600-
77.600-
77.600-
77.600-
77.600-
990.01
Resultaat kostenplaatsen (exploitatie)
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Reallocatie middelen
7.100
7.100-
-
-
-
Saldo betreffend begrotingsjaar
-
-
-
-
Diensttotaal 2001 gewijz.situatie per 1-1-2001 40.186.800-
Diensttotaal 2002 t/m 2005 37.619.000- 37.018.500- 37.232.000- 38.366.900-
Begroting 2002
6.1.1 Specificatie saldomutaties 2002 - 2005
Dienst Stadsontwikkeling en -Beheer
Product Product 2002 2003 2004 2005
-code - omschrijving
Recapitulatie "ombuigingen" en "nieuw beleid" volgens perspectief 2002-2005
Ombuigingen:
211.02 Verkeer en vervoer
verkeersregelinstallaties 57.200 27.700- 40.000 15.900
310.01 Economisch beleid
stimulering van de werkgelegenheid 90.800
721.01 Inzameling afval
afvalstoffenheffing (gemeentelijke bijdrage) 680.700
810.01 Ruimtelijke ordening
beleidsadvies plan. en ruimt.gebiedsontwikk. 45.400
830.01 Grondzaken
onttrekking grondbedrijf 453.800
verkoop snippergroen 27.200
Totaal ombuigingen
193.400 653.000 493.800 43.100
Nieuw beleid:
210.01 Verhardingen
achterstallig onderhoud 136.100- 136.100- 136.100- 181.500-
kapitaallasten nieuwe investeringen 168.700-
210.04 Reiniging verhardingen
extra vegen binnenstad; (reeds incid. miv 200190.800-
211.02 Verkeer en vervoer
ringbewegwijzering 45.100- 22.700
713.01 Voorzieningen honden
overlast hondenpoep 146.600-
idem (incidenteel) 106.600- 106.600
724.01 Begraafplaatsen
uitbr. capaciteit Noorderbegr.plaats 204.200- 204.200
uitbr. voorziening asbussen 99.800- 99.800
810.01 Ruimtelijke ordening
2e fase actualisering bestemmingsplannen 11.800-
Totaal nieuw beleid
841.000-
297.200 136.100- 350.200-
