Beleidsproduct: 210.01 Verhardingen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
210.01
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Steijvers, F.M.J.
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
9 augustus 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het verbeteren en instandhouden van de verhardingen op het niveau
'basis' zoals omschreven in de kwaliteitscatalogus behorende bij
de nota BOR in Beeld', alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel: Oplossen/voorkomen van infrastructurele knelpunten teneinde de
gemeente op veilige wijze bereikbaar te maken/houden.
doelgroep:
Alle weggebruikers.
prestaties: 60.000 m2 rijbanen met elementenverhardingen;
(kwantiteiten 120.000 m2 rijbanen met asfaltverharding;
kwaliteit) 15.000 m2 fietspaden met elementenverhardingen;
8.500 m2 fietspaden met asfaltverharding;
65000 m2 voetpaden met elementenverhardingen;
3.500 m2 voetpaden met asfaltverharding.
Kwaliteitsniveau 'basis' voor verhardingen houdt het volgende in:
- beperkte, soms zichtbare schade - enig comfortverlies
soms onveilige situaties - piasvorming, soms hinderlijk
accent Voor de jaarschijven 2002-2005 is ten behoeve van aanpak achter
begrotingsjaar: stallig onderhoud in totaal 589.900,- beschikbaar gesteld. Via
het combinatiescenario kunnen hiervoor investeringen worden
gepleegd ad 4,447 miljoen euro. De eerste fase in 2002 vertaalt
zich in een uitzetting van de kapitaallasten ad 136.100,-.
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
6.149.100
7.037.900
7.299.800
7.569.600
7.812.500
8.100.500
534.000
389.400
269.700
246.700
222.200
196.200
-5.615.000
-6.648500
-7.030.100
-7.322.900
-7.590.300
-7904 .300
kengetallen: rijbanen EV 24, 05/m2 - rijbanen AV 18,60/m2
- fietspaden EV 24,05/m2 - fietspaden AV 23,14/m2
- voetpaden EV 23,60/m2 - voetpaden AV 23,14/m2
Productcode: 210.01
x e 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
Service-onderhoud
Beheer verhardingen (basisniveau)
9.895
4.200
Lasten
2.267.800
422.000
4.610.000
Baten
269.700
Saldo
-1.998.100
-422.000
-4.610.000
totaal:
14.095
7.299.800
269.700 -7.030.100
Recapitulatie per kostensoort
0.0 Niet in te delen lasten/baten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.3 Rente
6.4 Apparaatskosten (IP)
Uren
Lasten
Baten
Saldo
328.400
-328.400
891.600
269.700
-621.900
3.537.900
-3.537.900
14.095
614.900
-614.900
21.000
-21.000
1.548.600
-1.548.600
357.600
-357.600
14.095 7.299.800 269.700 -7.030.100
