Beleidsproduct: 560.01 Openbaar groen
Algemeen
productcode;
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.01
STADSONTWIKKELING EN
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
25 juli 2001
-BEHEER
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het onderhouden en beheren van de groenvoorzieningen op het niveau
'basis' en 'hoog' zoals omschreven in de kwaliteits-catalogus
behorende bij de nota BOR in Beeld'.
Het beheren en onderhouden van de openbare groenvoorzieningen
op een wijze die door het bestuur en de gebruikers in beleving
als verantwoord kan worden aangemerkt.
doelgroep:
Burgers en bezoekers van Leeuwarden.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
1.109.300 m2 beplanting, 1.117.000 m2 gazon, 33.850 bomen en
1.133.000 m2 gras
Kwaliteitsniveau 'basis' en 'hoog' groenvoorziening houdt in:
Beeld: max. 10% en 2% voldoet niet aan het eindbeeld.
Schade: max. 20% en 5% schade aan beplanting en bomen.
Volledigheid: bomenrijen/groenvlakken max. 20% en 5% niet volledig
beplant. Vitaliteit: max. 20% en 5% matige of slechte vitaliteit.
accent
begrotingsjaar:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
financiën:
lasten:
4.922.700
4.677.200
4.925.000
5.099.900
5.208.900
5.385.000
baten:
194.100
saldo:
-4.728.500
-4.677.200
-4.925.000
-5.099.900
-5.208.900
-5.385.000
kengetallen: beplanting resp. 3,20 en 3,31 per m2
gazon resp. 0,52 en 0,58 per m2; gras 0,27 per m2
bomen resp. 6,13 en 9,48 per stuk
Productcode: 560.01
xe 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer fonteinen
Groenvoorzieningen (basis niveau)
Groenvoorzieningen (hoog niveau)
42.968
20.767
21.300
3.022.100
1.881.600
-21.300
-3.022.100
-1.881.600
totaal:
63.735
4.925.000
-4.925.000
Recapitulatie per kostensoort
2.0 Rente en afschrijvingen
3.4 Overige goederen en diensten
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.3 Rente
6.4 Apparaatskosten (IP)
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.200
-1.200
1.803.100
-1.803.100
4.500
-4.500
63.735
2.381.400
-2.381.400
2.900
-2.900
1.300
-1.300
730.700
-730.700
totaal:
63.735 4.925.000
0 -4.925.000
