!|f Beleidsproduct: 560.03 Recreatievaart
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.03
STADSONTWIKKELING EN
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
28 mei 2001
-BEHEER
Beleidsproductbeschrijving
omschrij\ing. Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
doelgroep:
Eigenaren/gebruikers van pleziervaartuigen.
prestaties: Het in stand houden van een aanzienlijk aantal oevers en steigers
(kwantiteit en als aanlegplaats voor de pleziervaart inclusief de voorzieningen
kwaliteit) die daarbij behoren.
Het dagelijks innen van havengeld gedurende de periode 1 april tot
1 november.
accent
begrotingsjaar:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
financiën:
lasten:
80.000
66.400
72.500
74.800
76.200
76.200
baten:
85.100
73.700
55.600
55.600
55.600
55.600
saldo:
5.200
7.300
-16.900
-19.200
-20.600
-20.600
kengetallen: 8.000 overnachtingen in de Prinsentuin en 2.500 elders.
Productcode: 560.03
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
UrenLastenBatenSaldo
Exploitatie en beheer aanlegplaatsen 400 72.500 55.600 -16.900
totaal:
400
72.500
55.600
-16.900
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
6.200
-6.200
3.1
Energie
2.700
-2.700
3.2
Huren en pachten
50.100
50.100
3.4
Overige goederen en diensten
33.100
2.500
-30.600
6.2
Apparaatskosten (KP)
400
21.800
-21.800
6.3
Andere diensten
500
3.000
2.500
6.3
Rente
5.900
-5.900
6.4
Apparaatskosten (IP)
2.400
-2.400
totaal:
400 72.500 55.600 -16.900
