Beleidsproduct:
72401
Begraafplaatsen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
724.01
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 25 juli 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Beheren van de Noorder-, Huizumer-, Joodse- en Islamitische
begraafplaats alsmede de oorlogsgraven.
Onderhoud en toezicht graven wijlen familie A. Zadel.
doel: Gelegenheid geven tot een waardige teraardebestelling en instaan
voor de grafrust.
Uitvoering geven aan de wilsbeschikking van wijlen de familie
A. Zadel.
doelgroep:
Rechthebbenden van graven, nabestaanden, belangstellenden,
uitvaartondernemers en steenhouwers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Het tijdig delven, sluiten en ruimen van graven alsmede het
bijzetten van urnen. Het onderhouden van de (oorlogs)graven,
monumenten, paden, bomen, heggen en het overige groen incl. de
gebouwen. Het geven van inlichtingen, het onderhouden van
contacten met uitvaartondernemers en steenhouwers en het verzorgen
van de administratie.
accent Voor de jaarschijf 2002 zijn de volgende incidentele middelen ter
begrotingsjaar: beschikking gesteld:
- uitbreiding capaciteit Noorderbegraafplaats 204.200,-
- uitbreiding voorzieningen urnenhof 99.800,-
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04 begroting '05
631.800
582.200
935.800
632.900
638.000
636.000
474.000
446.100
490.200
490.200
490.200
490.200
-157.800
-136.100
-445.600
-142.700
-147800
-145.800
kengetallen:
300 begravingen/bijzettingen Noorder- en de Huizumerbegraafplaats
Productcode: 724.01
X 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen (familie Zadel)
11.712
10
921.500
14.300
475.900
14.300
-445.600
0
totaal: 11.722 935.800 490.200 -445.600
Recapitulatie per kostensoort
Uren Lasten Baten Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
25.700
-25.700
3.1
Energie
5.400
-5.400
3.4
Overige goederen en diensten
463.300
456.200
-7.100
6.0
Reserveringen
10.200
4.200
-6.000
6.2
Apparaatskosten (KP)
11.722
409.400
-409.400
6.3
Andere diensten
200
-200
6.3
Rente
13.200
29.800
16.600
6.4
Apparaatskosten (IP)
8.400
-8.400
totaal: 11.722 935.800 490.200 -445.600
