Regiovisie - zullen regelmatig interacties zijn. De
Regiovisie heeft een abstracter karakter en zal
minder gedetailleerd zijn dan de Stadsvisie. Voor
Leeuwarden zullen Regiovisie en Stadsvisie
complementair zijn en een samenhangend toetsingskader
vormen voor beleid.
Opbouw van de begroting
Op basis van het Meerjarenontwikkelingsprogramma
(MOP) heeft Leeuwarden een stadsconvenant gesloten
met het Rijk, dat voor de duur van het programma
270 miljoen beschikbaar stelt in het kader van GSB en
ISV.
Het MOP is ingedeeld in pijlers, die ook Perspectief
structureren. In de herijking van het MOP op basis
van de Stadsvisie zullen deze pijlers weer
terugkeren. Binnen de drie pijlers zijn er één of
meer programma's, die elk weer verschillende
projecten bevatten.
De inrichting van de organisatie dient een adequate
en efficiënte uitvoering van de programma's en
projecten te bevorderen. Het is daarom wenselijk dat
ook de opbouw van de begroting op dezelfde wijze
gestructureerd is als de lange termijn visie
documenten. In het begrotingsjaar zal onderzocht
worden hoe de opbouw van de begroting beter aan kan
sluiten bij de perspectiefnota en de andere visie
documenten. Aanpassing van de begrotingsopbouw kan
eerst doelmatig plaatsvinden na de implementatie van
een nieuw financieel systeem.
Blad 9
3 ONTWIKKELING FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN
3.1 Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het opstellen van de
meerjarenraming 2002 -2005 en daarmee ook voor de
begroting 2002 vormt de perspectiefnota zoals die op
2 juli 2001 aan de Raad ter vaststelling is
voorgelegd. Deze perspectiefnota gaf het volgende
beeld te zien:
Meerjarenbegroting in xl.OOO
2002
2003
2004
2005
Startpositie 1-1
1.057
-393
-151
157
Mutaties Perspectiefnota 2002-2005
-1.450
243
307
-157
Eindstand 31.12
-393
-151
157
0
3.2 Wijzigingen
Sinds het opstellen van de perspectiefnota hebben
zich wijzigingen voorgedaan te weten:
- Wijzigingen ten gevolge van raadsmoties (3.3)
- Mutaties in de algemene uitkering gemeentefonds
(3.4)
- Structurele uitzettingen en inkrimpingen (3.5)
3.3 Raadsmoties
Bij motie 38 heeft de Raad besloten 91.000
(f 200.000) structureel beschikbaar te stellen voor
jongerenwerk in de wijken.
Naar aanleiding van de niet in stemming gebrachte
motie 10 is afgesproken de beslissing over de
verhoging van de afvalstoffenheffing met 681.000
(f 1.500.000) aan te houden tot de vaststelling van
perspectief 2003 - 2006. Vooralsnog is met deze
verhoging dan ook geen rekening gehouden.
Deze raadsbeslissingen leiden tot de volgende
wijzigingen van het meerjarenbeeld:
Meerjarenbegroting in xl.OOO
2002
2003
2004
2005
Moties Perspectiefnota 2-7-2001:
Nr 10: Afvalstoffenheffing
-681
Nr 38: Jongerenwerk
-91
3.4 Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het grootste deel van de vrij besteedbare middelen
van de gemeente komt uit de Algemene Uitkering uit
het Gemeentefonds. De ontwikkeling van dit fonds is
daarom van grote invloed op de gemeentelijke
financiën
