IfJ Beleidsproduct: 54.01 Planning en control
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
54 .01
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Ramautarsing, P.
CONTROLLER
Haan-Laagland, H.J. de
6 juni 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
Sectorbegroting
Dienstbegroting
Jaarrekening
Turap
Adviezen P&C
1 p/jr
1 p/jr
1 p/jr
1 p/jr
wekelij ks
De jaarrrekening en de begroting dienen te voldoen aan wettelijke
voorschriften, concernrichtlijnen en aan de richtlijnen van de
externe accountant. De turap dient te voldoen aan
de concernrichtlijnen.
rekening '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '04
begroting '05
financiën:
lasten:
1.057.500
1.026.100
1.120.300
1.120.300
1.120.300
1.120.300
baten:
310.200
325.800
343.000
343.000
343.000
343.000
saldo:
-747.200
-700.300
-777.300
-777.300
-777.300
-777.300
kengetallen:
Productcode: 54.01
x 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Begroting
2.570
151.100
-151.100
Managementrapportages
670
39.400
-39.400
Jaarrekening
2.020
112.200
-112.200
Adviezen planning en control
1.540
90.500
-90.500
Dienst-controlling
332
26.000
-26.000
Dienst-cyclus planning en control
340
26.500
-26.500
Perspectiefnota
470
27.600
-27.600
Begroting
150
8.000
-8.000
Management rapportage
240
12.800
-12.800
Financiële adviezen
365
19.400
-19.400
Planning activiteiten en projecten
100
5.300
-5.300
Kwaliteitszorg
185
9.900
-9.900
Begroting
210
12.400
-12.400
Sector Marap
80
4.700
-4.700
Financiële adviezen
1.242
71.100
-71.100
Project- en capaciteitsplanning
256
15.200
-15.200
Jaarverslag -rekening Rl
100
6.000
-6.000
Begroting ECRU
200
11.500
-11.500
Management rapportage ECRU
400
22.900
-22.900
Jaarverslag /-rekening ECRU
200
11.500
-11.500
Capaciteitsplanning ECRU
546
31.300
-31.300
Begroting
230
14.000
-14.000
Sector Marap
100
6.200
-6.200
Jaarrekening
300
18.100
-18.100
Financiële adviezen
282
17.500
-17.500
Administratieve Organisatie
100
6.200
-6.200
Bedrijfsvoering
3.151
223.600
223.600
0
Verslag bedrijfsvoering
564
41.200
41.200
0
Financiële advisering
1.332
78.200
78.200
0
totaal:
18.275
1.120.300
343.000
-777.300
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.4 Apparaatskosten (IP)
18.275
0
1.120.300
343.000
0
-1.120.300
343.000
totaal: 18.275 1.120.300 343.000 -777.300
