Beleidsproduct:
54.10 Sector management
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
54 10
STADSONTWIKKELING EN -BEHEER
Ramautarsing, P.
CONTROLLER
Bilker, B.
15 mei 1998
B eleidspr oduc tbeschri j ving
omschrijving:
Het managen van de sector.
doel:
Door het managen van de sector en het deelnemen in het management
team van de dienst, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en
uitvoering van het beleid.
doelgroep: Medewerkers van de sector
Dienstmanagement
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening '00
begroting '01
begroting 102
begroting '03
begroting '04
begroting '05
1.608.900
1.580.000
1.940.700
1.940.700
1.940.700
1.940.700
938.800
1.016.200
1.221.400
1.221.400
1.221.400
1.221.400
-670.000
-563.700
-719.300
-719.300
-719.300
-719.300
Productcode: 54.10
x€ 1
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Sector management
478
38.400
-38.400
Secretariaat
666
27.800
-27.800
Project management ca
2.710
163.000
-163.000
Sector management
689
51.800
-51.800
Ondersteuning
1.265
67.400
-67.400
Sector management
689
51.200
-51.200
Sector-secretariaat
1.332
62.000
-62.000
Sector management
689
52.600
-52.600
Secretariaat
1.332
76.300
-76.300
Sector management
1.102
81.600
-81.600
Secretariaat
985
47.000
-47.000
Sector management
1.378
107.200
107.200
0
Sectorsecretariaat
1.600
68.900
68.900
0
Beleids- en juridische advisering
3.065
201.200
201.200
0
Beheer Rayons
8.172
491.200
491.200
0
Beheersystemen
4.704
352.800
352.800
0
totaal:
30.856
1.940.700
1.221.400
-719.300
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
6.4 Apparaatskosten (IP)
30.856
6.400
14.400
1.858.100
8.300
53.400
1.221.400
-6.400
-14.400
-1.858.100
-8.300
1.168.000
totaal:
30.856
1.940.700
1.221.400
-719.300
