Begroting 2002
Dienst Stadsontwikkeling en —beheer
Meerjaren Investerings Programma (MIP)
In 2002 zal door een deel van het gemeentelijk apparaat werkzaamheden worden verricht voor een aantal
"Grote Projecten" die in het MOP en MIP zijn benoemd.
De fasering van deze projecten geeft echter nog geen zicht op de te verwachten inzet per project.
Voor een sluitende verantwoording van de personele inzet wordt bij de begroting een verzamelproduct
"Meerjaren Investeringsprogramma" gehanteerd.
Hierop worden zowel de personele inzet als de verwachte bijdragen uit ISV-middelen voorlopig verantwoord.
i5wiyawi
SPECIFICATIE LASTEN BATEN
MEERJAREN INVESTERINGSPROGRAMMA Opdrachtnummer: 3140201
LASTEN
Ec.
cat.
Omschrijving
Eenheden Aantal
Tarief
Bedrag
3.3
Duurzame goederen
1.190.865
6.2
Apparaatskosten (KP)
2.387.192
Projectbueau
uur
7.552
79,86
603.074
uur
3.464
67,78
234.778
uur
4.915
57,29
281.601
Financiën (proj.control)
uur
4.100
70,49
289.029
Milieu-ontwikkeling
uur
170
65,54
11.142
Sectorhoofd R.I.
uur
200
74,37
14.874
Ondersteuning R.I.
uur
711
60,90
43.301
Ontwerp
uur
3.809
63,62
242.329
Verkeer
uur
2.343
68,35
160.140
Civiele Techniek
uur
3.875
66,93
259.364
Landmeten
uur
1.500
63,96
95.934
Sectorhoofd Ec./Ruimte
uur
50
76,40
3.820
Bedrijfsleven
uur
400
70,50
28.200
Gebiedsontwikkeling
uur
200
63,20
12.641
Planologie
uur
950
70,00
66.496
Wijkaanpak
uur
265
72,51
19.216
Beleid en Advies
uur
300
70,84
21.253
6.9
Bijdrage aan product 3430713 Bestemmingsplannen
19.059
Totale Lasten
3.597.116
BATEN
Ec.
cat.
Omschrijving Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
6.0
Rijksbijdrage ISV t.b.v.:
3.597.116
FEC-city
907.560
Revitalisering Merodestraat
226.890
Binnenstad Nieuwestad
453.780
Stedelijke Vernieuwing
1.536.954
Oldehoofsterkerkhof
453.780
Onttrekking aan Reserve Openbaar Vervoer
18.151
Totale Baten
3.597.116
