Blad 12
De begrotingsuitkomst voor 2002 is belangrijk
gunstiger en de structurele eindstand 2005 is iets
gunstiger dan in de perspectiefnotaDaarentegen zijn
de uitkomsten voor 2003 en 2004 aanzienlijk slechter
dan in de perspectiefnotaDit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de ontwikkeling van de uitkering uit
het gemeentefonds en het vooralsnog niet doorgaan van
de verhoging van de afvalstoffenheffing.
Wij zijn van mening dat, met een sluitende begroting
2002 en een structureel sluitende meerjarenraming, de
begroting 2002 een aanvaardbare basis biedt voor de
uitvoering van het voorgenomen beleid, zoals dat in
de perspectiefnota is verwoord.
Gelijktijdig zijn wij van mening dat de ruimte voor
extra nieuw beleid de komende beleidsperiode zeer
beperkt zal zijn. Dat betekent dat nieuw beleid in
belangrijke mate alleen zal kunnen worden
gerealiseerd ten koste van het beëindigen van
bestaand beleid. Aangezien wij van mening zijn dat
het bestaand beleid weloverwogen tot stand is gekomen
is het kiezen voor afstoten van delen van dat beleid
geen eenvoudige zaak. Wij vragen de Raad bij de
behandeling van de begroting naast het benoemen van
prioriteiten ook een principe uitspraak te doen over
haar posterioriteiten
Blad 13
4 ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE
4.1 Uitgangspositie volgens perspectief
In de perspectiefnota is het volgende beeld geschetst
van de ontwikkeling van de algemene reserve:
(in xlOOO
Ontwikkeling algemene reserve
2002
2003
2004
2005
Startpositie 1-1 (Perspectiefnota)
12.804
9.025
6.819
9.058
Rente
704
496
375
498
Rentesuppletie reserves en voorzieningen
1.361
1.361
1.361
1.361
Onderuitputting kapitaallasten
681
681
681
681
Vermogenswinsten
136
136
136
136
Doorwerking mutaties begroting 2001
-3.848
-1.369
-470
-470
Mutaties perspectiefnota 2002
474
-93
0
-60
Idem nieuw beleid incidenteel
-2.894
-3.267
Structureel begrotingsresultaat
-393
-151
157
0
Stand 31.12
9.025
6.819
9.058
11.204
4.2 Wijzigingen in de ontwikkeling algemene reserve
Sinds het verschijnen van de perspectiefnota hebben
zich ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn
op de hoogte van de algemene reserve:
a. Wijzigingen in de startpositie (paragraaf 4.3)
b. Aangenomen raadsmoties (paragraaf 4.4)
c. Uitzettingen en inkrimpingen (paragraaf 4.5)
4.3 Wijziging startpositie
Uit de meicirculaire met betrekking tot de algemene
uitkering uit het gemeentefonds blijkt dat mede als
gevolg van beleidsintensiveringen op rijksniveau de
algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2001
met 1.459.000 kan worden verhoogd. Dit voordeel
wordt thans in de prognoses met betrekking tot de
algemene uitkering meegenomen.
4.4 Aangenomen raadsmoties.
De op 2 juli 2001 door de gemeenteraad aangenomen
moties met incidentele financiële consequenties
betreffen: Motie nr. 4 Campagne Binnenstad (PvdA)
Voor de jaren 2002 en 2003 wordt per jaar 23.000
(f 50.000) beschikbaar gesteld een
samenwerkingsverband te starten met als doel een
campagne te beginnen die binnenstad bewoners en
bezoekers bewust maakt van hun gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor een schoon stadscentrum.
Motie nr. 18 inzake zwerfvuil binnenstad (WD)
Het college is in deze motie opgedragen in oktober
